因公事出差，公司沒(méi)有車，開(kāi)著個(gè)人的車去辦公事，然后回來(lái)的油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)以及路上的餐飲費(fèi)，只有收據(jù)，沒(méi)有發(fā)票，能不能報(bào)銷？ 1、報(bào)銷的話，是怎么報(bào)銷，這個(gè)賬該怎么做？ 2、這個(gè)出差的費(fèi)用報(bào)銷了，會(huì)不會(huì)有影響？ 3、如果不能用收據(jù)報(bào)銷，那該怎么辦？

如果有職工以手撕發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)，套錢，會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有審查出來(lái)，這個(gè)怎么辦?

請(qǐng)問(wèn)，我公司有一套手工帳，手工帳上利潤(rùn)表成本的數(shù)取的是手工銷售售報(bào)表的材料成本+加工費(fèi)的合計(jì)數(shù)；財(cái)務(wù)軟件用的金蝶，金蝶報(bào)表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票及銷售已開(kāi)發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)，這樣兩個(gè)報(bào)表就會(huì)有差異，我把兩個(gè)報(bào)表銷售未開(kāi)票的差異調(diào)整完之后，還會(huì)存在加工費(fèi)的差異，這塊我要怎么調(diào)，或者有什么辦法能避免這種差異？比如我能不能在手工報(bào)表取成本的時(shí)候不取加工費(fèi)的數(shù)？又比如我金蝶入加工費(fèi)的時(shí)候把他入成材料的一部份，等實(shí)際銷售開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我連材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，合伙制企業(yè)，現(xiàn)在其中一個(gè)股東要來(lái)報(bào)銷出差費(fèi)用，但是有些沒(méi)有發(fā)票，那這個(gè)怎么辦，有發(fā)票的我可以從公司賬戶給他個(gè)人直接轉(zhuǎn)賬嘛，可以的話是不是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注差旅費(fèi)報(bào)銷

16:16<問(wèn)答詳情話后問(wèn)題結(jié)束你好，公司一個(gè)員工外出出差，只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票，沒(méi)有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，公司一個(gè)員工外出出差，只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用，貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級(jí)科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，二級(jí)科目差旅費(fèi)。2023-，你好，只有餐飲發(fā)票是可以計(jì)入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計(jì)入餐飲費(fèi)嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你確定這個(gè)是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費(fèi)。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒(méi)有其他的發(fā)票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)沒(méi)有其他的證明，？