你們 是采購方,按采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。沖銷前期的暫估分錄,按發(fā)票做賬務(wù)處理。
當(dāng)月收到銷售方補(bǔ)過來的前幾個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)的發(fā)票,這個(gè)該怎么入賬
小規(guī)模,當(dāng)月付款,下個(gè)月收到對方開過來的發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
與購買方簽了11、12月兩個(gè)月的銷售合同,合同上寫的是每月15號之前付錢。但現(xiàn)在購買方說就這個(gè)月一起將兩個(gè)月的錢轉(zhuǎn)過來,那我這邊開票也就要開兩個(gè)月。這個(gè)月收到的銷售款應(yīng)該怎么做賬呢?直接都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?
建安企業(yè)一個(gè)項(xiàng)目當(dāng)月開的銷售發(fā)票,但是當(dāng)月該項(xiàng)目的成本發(fā)票超過銷售發(fā)票了,該怎么做賬,還有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)成本怎么做賬?
老師好,我看前面賬務(wù)是當(dāng)月采購入庫的物料沒有到發(fā)票的全部暫估入賬,到發(fā)票的就正常入賬,次月到發(fā)票的先紅沖在正常入賬,銷售出去的開發(fā)票的確認(rèn)了收入,沒開票的做的發(fā)出商品,現(xiàn)在我把當(dāng)月全部銷售的直接確認(rèn)收入不通過發(fā)出商品,采購發(fā)票也是不紅沖直接沖暫估的話應(yīng)該怎么調(diào)整過來呀?
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
我們是小規(guī)模納稅人,前期也沒有做暫估,當(dāng)時(shí)貨款已經(jīng)付了的
借: 庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款)
那老師沖銷的話是怎么沖銷
沖銷的話,你前期怎么暫估,就是怎么沖銷,原樣用負(fù)數(shù)做分錄就可以了。