你好，我公司收到對(duì)方負(fù)數(shù)專用發(fā)票一份，已收到和發(fā)票一致的銀行存款，請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄。謝謝

6月份收到一張專票，分錄借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問(wèn)我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師，你好，我方收到的增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證，但是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)型號(hào)需重新開(kāi)票，我方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票如何記賬，會(huì)計(jì)科目怎么記？謝謝

老師你好，我們公司投了一部電影，份額為百分之一，款項(xiàng)已付，對(duì)方未開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)收到一部分電影分賬款，對(duì)方要求開(kāi)票，票已開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)這筆該如何計(jì)入成本和收入，賬務(wù)處理是？謝謝！

老師 好，收到一張電信的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做？上個(gè)月收到發(fā)票時(shí)記賬的分錄是： 借：管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 1305 貸：其他應(yīng)付款—電信 1305 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄怎樣做??？謝謝。