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Q

公司一般納稅人，進項5000，銷項4000，月底需要做哪些分錄？

2020-08-10 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-10 23:46

你好，進銷項不動，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）1000

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你好，進銷項不動，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）1000
2020-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 最后留抵2000
2020-08-11
進項大于銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留底
2022-04-15
你好，都需要做分錄的了
2025-05-15
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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