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Q

單位有一項工程款，按照工程進(jìn)度需要確認(rèn)收入，但是對方暫時不需要開發(fā)票，這種情況下怎么確認(rèn)收入，怎么交稅？

2020-08-10 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-10 08:40

你好，按照工程進(jìn)度需要確認(rèn)收入，然后按確認(rèn)的收入申報繳納相關(guān)稅款

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快賬用戶5628 追問 2020-08-10 08:41

那沒有開票先交稅了，后期要開票的，稅務(wù)系統(tǒng)比對不過去怎么辦？

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:42

你好，后期要開具發(fā)票的，正常情況下就是在開具發(fā)票的時候才確認(rèn)收入的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:42

沒有開具發(fā)票之前確認(rèn)為預(yù)收賬款

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快賬用戶5628 追問 2020-08-10 08:43

因為我們是小規(guī)模，想先確認(rèn)了，要不轉(zhuǎn)一般納稅人后稅負(fù)會高出很多

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:44

你好，如果你先確認(rèn)了無票收入，今后開具發(fā)票就需要對無票收入紅沖的

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快賬用戶5628 追問 2020-08-10 09:00

怎么沖？比如我現(xiàn)在需要確認(rèn)200萬收入，但是不開票，開票的時候開了500萬，但是200已經(jīng)確認(rèn)過收入交過稅了，這種情況該怎么辦？

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:01

你好，開票的時候開了500萬，這個時候就需要沖銷無票收入200萬，實際收入就是300萬

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快賬用戶5628 追問 2020-08-10 09:04

我現(xiàn)在糾結(jié)的問題是現(xiàn)在這種以票控稅的現(xiàn)狀下，稅怎么處理？怎么交？

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:09

你好，以票控稅的現(xiàn)狀下，是按開具發(fā)票確認(rèn)收入納稅，而不是先做無票收入確認(rèn)之后再沖銷無票收入的

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你好，按照工程進(jìn)度需要確認(rèn)收入，然后按確認(rèn)的收入申報繳納相關(guān)稅款
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1.收付實現(xiàn)制：按照收到的工程進(jìn)度款確認(rèn)收入 風(fēng)險：可能導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符，因為收入確認(rèn)與工程進(jìn)度款的收取緊密相關(guān)，而工程進(jìn)度款的收取可能受到多種因素（如業(yè)主資金狀況、付款審批流程等）的影響，從而導(dǎo)致收入確認(rèn)的延遲或超前。此外，這種方式還可能造成惡意延遲繳稅的風(fēng)險，因為施工方可能會根據(jù)收款情況來選擇性地確認(rèn)收入，從而影響稅款的及時繳納。 1.按照向甲方開具的發(fā)票確認(rèn)收入 風(fēng)險：同樣存在財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符的風(fēng)險。發(fā)票的開具可能受到多種因素的影響（如發(fā)票管理、業(yè)主需求等），導(dǎo)致收入確認(rèn)與實際工程進(jìn)度不完全匹配。此外，如果發(fā)票開具不符合收入確認(rèn)條件（如未完工就開具全額發(fā)票），還可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。 1.按照甲方確認(rèn)的工程量計價單確認(rèn)收入（即按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入，完工進(jìn)度通過完工百分比測定） 風(fēng)險：這種方法相對較為客觀和準(zhǔn)確，因為它基于實際完成的工程量來確認(rèn)收入。然而，完工百分比的測定可能存在一定的主觀性，因為不同的評估方法和標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致不同的完工百分比結(jié)果。此外，如果甲方未能及時或準(zhǔn)確地提供工程量計價單，也可能影響收入的及時確認(rèn)。
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2024-05-13
你好，一般是按照完工程度的，按照完工程度就是相當(dāng)于未開票收入，要交稅的，后期開票收款的話就先紅沖之前的然后按照發(fā)票重新做
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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