老師 問下，余額表上期末余額 保險個人承擔(dān)部分是0 單位承擔(dān)部分是有余額的嗎？
您好 請問是當月計提當月繳納么
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老師 問下，余額表上期末余額 保險個人承擔(dān)部分是0 單位承擔(dān)部分是有余額的嗎？
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老師社保個人承擔(dān)的部分借方金額是2037，工資是當月發(fā)上個月的，可社保是當月交當月的，其他應(yīng)付款個人承擔(dān)社保部分為借方余額對不
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應(yīng)付職工薪酬- 社會保險費 期末借方有余額，怎么調(diào)，企業(yè)承擔(dān)的部分還沒分配
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老師，請問下，單位給員工是不是承擔(dān)所有的保險，個人部分承擔(dān)的是哪三個保險呢？
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老師其他應(yīng)收款-社保（個人承擔(dān)部分）借方有余額，是不是代表員工承擔(dān)部分，我還未扣下來呢
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股權(quán)還沒有轉(zhuǎn)讓，準備轉(zhuǎn)讓，新股東先把投資款轉(zhuǎn)入公司賬戶，后又變更，應(yīng)該不影響哈
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@郭老師@郭老師@郭老師
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上月計提，下月繳納
那應(yīng)發(fā)職工薪酬科目有余額
其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分 還有個應(yīng)付職工薪酬-社保 這2個右沒有余額
計提只計提企業(yè)部分嗎？
計提只計提企業(yè)部分 個人部分包含在工資里面計提
其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 負說 應(yīng)付職工-社保在貸方余額對嗎？
是的 其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 應(yīng)付職工-社保在貸方余額
借方是負數(shù)？
哪個科目借方負數(shù)？
其他應(yīng)收款個人我的在借方負數(shù)，是不是那里錯了
您先發(fā)工資還是先交的社保？
先發(fā)工資
那社保的當月扣的次月交？
比如8月扣款，扣的是7月保險
發(fā)放工資分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款？
是這樣做的
那您次月才上交社保 7月是負數(shù)正常的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問