老師，我們小企業(yè)科技公司，18年12月老板找人付給個(gè)人房東的辦公室租賃費(fèi)(2019年)，財(cái)務(wù)也不知道，所以現(xiàn)在搞的財(cái)務(wù)一直有辦公室，沒(méi)有租賃費(fèi)入賬。應(yīng)該是老板借別人的錢付的辦公室租賃費(fèi)?，F(xiàn)在咋根據(jù)付款記錄入賬？
你好，沒(méi)有發(fā)票，不能入賬的；計(jì)入費(fèi)用后，由于沒(méi)有發(fā)票也是不能在稅前扣除的，匯算時(shí)需要調(diào)整
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老師，我們小企業(yè)科技公司，18年12月老板找人付給個(gè)人房東的辦公室租賃費(fèi)(2019年)，財(cái)務(wù)也不知道，所以現(xiàn)在搞的財(cái)務(wù)一直有辦公室，沒(méi)有租賃費(fèi)入賬。應(yīng)該是老板借別人的錢付的辦公室租賃費(fèi)?，F(xiàn)在咋根據(jù)付款記錄入賬？
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您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目，沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫(kù)，沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
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你好，有一個(gè)問(wèn)題我想咨詢一下，2021年12月份我收到一個(gè)25萬(wàn)的專用發(fā)票，我們是一般納稅人。老板說(shuō)是辦公租賃的地方，發(fā)票開(kāi)的也是租賃費(fèi)。但是我到現(xiàn)在也沒(méi)認(rèn)證，沒(méi)入賬，也沒(méi)給對(duì)方付款。那么我想知道這個(gè)發(fā)票今年可以入賬嗎？分錄怎么做呢
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老師好，請(qǐng)問(wèn)以下的賬務(wù)處理對(duì)否？ 1.租用老板個(gè)人名下的房產(chǎn)用于公司經(jīng)營(yíng)，租賃費(fèi)5萬(wàn)元，在每年年初支付給老板，分錄如下： 借：預(yù)付賬款-老板 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：預(yù)付賬款-老板 2.老板個(gè)人名下的房產(chǎn)土地稅都是從對(duì)公賬戶扣繳，所繳納的房產(chǎn)土地稅也一直做沒(méi)有計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地使用稅 貸：銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我租賃的辦公室，房東沒(méi)有給租賃發(fā)票，我一直做納稅調(diào)增的，現(xiàn)在辦公室一半付給別人，1.這種情況我能不能開(kāi)租賃發(fā)票 2.公司是沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的，我按季度收，一年付四次，臨時(shí)性業(yè)務(wù)開(kāi)租賃票可以嗎
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請(qǐng)問(wèn)總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表是按匯總金額申報(bào)還是按自己的收支金額申報(bào)？
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本期印花稅怎么申報(bào)，從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買小麥種合同可要交印花稅
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老師，之前的，前年已銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)繳注冊(cè)資本了在稅務(wù)上也交印花稅了，沒(méi)有在國(guó)家信息公示系統(tǒng)做公示，現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)?
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老師，子公司要注銷。有一定的虧損，清算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是要把這個(gè)虧損分配回母公司，說(shuō)母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢？
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你好老師，我們進(jìn)貨的貨款全額付了，供應(yīng)商發(fā)票也給我們開(kāi)了，但是貨沒(méi)發(fā)夠，我們已正常入賬，現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢，沒(méi)回來(lái)的錢我們?cè)趺磼熨~
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面試中。。。提問(wèn)：我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)，您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎？答。問(wèn)“占比多少”老師怎么回答??？
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小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
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自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
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記入費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄咋做？不能稅前扣除，先不扣除，這是2018年底繳納的2019年的房租。
老師，現(xiàn)在是2020年8月份，補(bǔ)入賬2019年房租費(fèi)用。
你好，現(xiàn)在是2020年8月份，補(bǔ)入賬2019年房租費(fèi)用?！堑?，然后再20年匯算時(shí)再調(diào)整
老師，假如是10元，老板找別人付的房租，我今年補(bǔ)入賬，會(huì)計(jì)分錄咋做。
你好，如果是補(bǔ)到去的賬里 借，以前年度損益調(diào)整10 貸，其他應(yīng)付款10 借，以前年度損益調(diào)整10*25% 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)所得稅 借，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整 明年匯算時(shí)不用再調(diào)整
老師，因?yàn)楣纠麧?rùn)一直是負(fù)數(shù)，沒(méi)有繳納稅費(fèi)，還需要把這個(gè)所得稅調(diào)整嗎/
你好，如果是這樣，不用做交稅的那筆分錄就可以；
老師，小微企業(yè)，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。只有所得稅
你好，如果沒(méi)有，分錄 借，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸，其他應(yīng)付款
感謝老師，
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快