老師，我們小企業(yè)科技公司，18年12月老板找人付給個(gè)人房東的辦公室租賃費(fèi)(2019年)，財(cái)務(wù)也不知道，所以現(xiàn)在搞的財(cái)務(wù)一直有辦公室，沒有租賃費(fèi)入賬。應(yīng)該是老板借別人的錢付的辦公室租賃費(fèi)?，F(xiàn)在咋根據(jù)付款記錄入賬？
你好，沒有發(fā)票，不能入賬的；計(jì)入費(fèi)用后，由于沒有發(fā)票也是不能在稅前扣除的，匯算時(shí)需要調(diào)整
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老師，我們小企業(yè)科技公司，18年12月老板找人付給個(gè)人房東的辦公室租賃費(fèi)(2019年)，財(cái)務(wù)也不知道，所以現(xiàn)在搞的財(cái)務(wù)一直有辦公室，沒有租賃費(fèi)入賬。應(yīng)該是老板借別人的錢付的辦公室租賃費(fèi)?，F(xiàn)在咋根據(jù)付款記錄入賬？
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老師好，請教一下，我們是小規(guī)模民辦學(xué)校，對租入的房屋進(jìn)行裝修改造，裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬，用銀行公賬支付的，我一直催著要合同和發(fā)票，老板開始說有，到現(xiàn)在一直沒有提供，我問搞裝修的老板，他說不開票，我才知道其實(shí)是承包給私人老板的，開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了，現(xiàn)在真是為難了，老板遇到這些問題就覺得我是會(huì)計(jì)應(yīng)該想辦法解決，當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人，老師，如果萬一不能開票，有什么辦法能變通嗎？
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您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
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你好，有一個(gè)問題我想咨詢一下，2021年12月份我收到一個(gè)25萬的專用發(fā)票，我們是一般納稅人。老板說是辦公租賃的地方，發(fā)票開的也是租賃費(fèi)。但是我到現(xiàn)在也沒認(rèn)證，沒入賬，也沒給對方付款。那么我想知道這個(gè)發(fā)票今年可以入賬嗎？分錄怎么做呢
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老師好，請問以下的賬務(wù)處理對否？ 1.租用老板個(gè)人名下的房產(chǎn)用于公司經(jīng)營，租賃費(fèi)5萬元，在每年年初支付給老板，分錄如下： 借：預(yù)付賬款-老板 貸：庫存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：預(yù)付賬款-老板 2.老板個(gè)人名下的房產(chǎn)土地稅都是從對公賬戶扣繳，所繳納的房產(chǎn)土地稅也一直做沒有計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地使用稅 貸：銀行存款
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老師好，美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi)，做分錄是：借預(yù)收賬款，貸銀行存款，當(dāng)月結(jié)賬的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是交接，他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的，對嗎？
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=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣，H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎？
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記入費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄咋做？不能稅前扣除，先不扣除，這是2018年底繳納的2019年的房租。
老師，現(xiàn)在是2020年8月份，補(bǔ)入賬2019年房租費(fèi)用。
你好，現(xiàn)在是2020年8月份，補(bǔ)入賬2019年房租費(fèi)用?！堑?，然后再20年匯算時(shí)再調(diào)整
老師，假如是10元，老板找別人付的房租，我今年補(bǔ)入賬，會(huì)計(jì)分錄咋做。
你好，如果是補(bǔ)到去的賬里 借，以前年度損益調(diào)整10 貸，其他應(yīng)付款10 借，以前年度損益調(diào)整10*25% 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)所得稅 借，利潤分配一未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整 明年匯算時(shí)不用再調(diào)整
老師，因?yàn)楣纠麧櫼恢笔秦?fù)數(shù)，沒有繳納稅費(fèi)，還需要把這個(gè)所得稅調(diào)整嗎/
你好，如果是這樣，不用做交稅的那筆分錄就可以；
老師，小微企業(yè)，沒有以前年度損益調(diào)整科目。只有所得稅
你好，如果沒有，分錄 借，利潤分配一未分配利潤 貸，其他應(yīng)付款
感謝老師，
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快