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老師好！小規(guī)模商貿(mào)公司，開(kāi)支費(fèi)用，大部分未提供發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這種情況沒(méi)有開(kāi)票的，怎樣做賬？需要納稅嗎？

2020-08-06 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-06 10:25

沒(méi)有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅

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快賬用戶6356 追問(wèn) 2020-08-07 06:58

老師好！費(fèi)用類(lèi)無(wú)票，做賬了。在匯算清繳時(shí)調(diào)增所得稅。所得稅稅點(diǎn)100萬(wàn)內(nèi)是是5個(gè)點(diǎn)。也就是無(wú)票的費(fèi)用雖然記帳了，匯算清繳時(shí)要減少無(wú)票費(fèi)用匯總數(shù)，增加了利潤(rùn)，按5個(gè)點(diǎn)納稅了，是嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-07 08:32

是的！你的理解正確！

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快賬用戶6356 追問(wèn) 2020-08-07 09:05

謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:05

不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

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沒(méi)有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅
2020-08-06
你好，沒(méi)有發(fā)票的這一部分業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，你需要正常做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一塊分?jǐn)偩托小?/div>
2024-12-27
同學(xué)你好 對(duì)的 有利潤(rùn)就要交
2022-12-12
?您好，1.專(zhuān)用沒(méi)有抵扣? ?借：原材料 （負(fù)） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)）? 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)） 2.已經(jīng)抵扣? ? ? 分錄是一樣的，只是申報(bào)的附表2的20行要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 加一個(gè)分錄? 借：?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸：?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12
你好：小規(guī)模是20/1.03*0.03 一般納稅人20/1.13*0.13-進(jìn)項(xiàng)，不同企業(yè)內(nèi)部情況不同，進(jìn)項(xiàng)也不同
2021-11-01
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