符合小型微利企業(yè)

公司員工3人，年收入13萬，應(yīng)納稅所得額11676.49

小規(guī)模企業(yè)

表A107040所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)字=11676.49*(0.25-0.25*0.2)=2335.3

老師，最后顯示退稅-42，.如果不想退稅，該怎么調(diào)整，調(diào)表格呢

不想退稅的話 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 調(diào)增

老師，42的話，倒退應(yīng)納稅所得額為840.填在納稅調(diào)整明細(xì)表的其他一欄，然后直接保存，然后進(jìn)入主表，稅額就成0了嘛

只把數(shù)字填在納稅調(diào)整明細(xì)表，其他表會(huì)不會(huì)連帶有變化，

是的 填了調(diào)增的話 退稅應(yīng)該就是0 您填了看看

變更匯算請(qǐng)教，去稅務(wù)大廳，直接填一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表，就可以了吧，是這樣嘛，老師

應(yīng)該還要填寫主表的

應(yīng)該是主表原來的利潤總額加上調(diào)增的數(shù)字，然后減去彌補(bǔ)的虧損利潤，為實(shí)際的應(yīng)納稅所得額

老師，這樣的話，是不是稅收優(yōu)惠明細(xì)表里的優(yōu)惠金額，就得安調(diào)整后的實(shí)際利潤去算

是的 稅收優(yōu)惠明細(xì)表里的優(yōu)惠金額，就得按調(diào)整后的實(shí)際利潤去算

因?yàn)楸碇g有關(guān)系，調(diào)整一個(gè)，其他也得跟著調(diào)整，不然數(shù)據(jù)不合適

調(diào)增的話，主要調(diào)納稅調(diào)整明細(xì)表，主表，和稅收優(yōu)惠明細(xì)表就這三個(gè)表，老師，是這樣嗎，

是的 這三個(gè)表都有關(guān)聯(lián) 要對(duì)應(yīng)調(diào)整

好的，謝謝老師，如果有問題，怎么在聯(lián)系你

問題結(jié)束后，好像不能在聯(lián)系了

可以再提問的時(shí)候@我

好的，老師