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演示賬套

1、甲公司為增值稅-般納稅人，2019年4月生產(chǎn)銷售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅)，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專用發(fā)票，注明的增值稅額為65000元:甲公司又對(duì)外提供餐飲服務(wù)，取得銷售額30000元(不含增值稅)，購(gòu)進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專用發(fā)票，注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證，對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算，并按照各自的適用稅率分別開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷售貨物的增值稅率為13%，提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額

2020-07-08 14:41

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-07-08 14:43

你好，: ①計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額(4 分) 10000*13%加上30000*6%

2020-07-08

向乙公司銷售設(shè)備的賬務(wù)處理：借：銀行存款 1 200 000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 044 444.44（1 200 000 / (1 %2B 13%)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 155 555.56（1 044 444.44 * 13%）向丙公司提供餐飲服務(wù)的賬務(wù)處理：借：銀行存款 30 000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 27 659.07（30 000 / (1 %2B 6%)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2 340.93（27 659.07 * 6%）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（根據(jù)實(shí)際成本）貸：庫(kù)存商品（根據(jù)實(shí)際成本）

2024-01-02

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2024-01-02

1)計(jì)算甲公司當(dāng)月車輛停放收入應(yīng)該繳納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元? 解：屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，增值稅稅率是9%，當(dāng)月車輛停放收入應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額是：10.9/1.09*9%=0.9萬(wàn)元。 (2)計(jì)算房屋出租收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元? 出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅是：5.45/1.09*9%=0.45萬(wàn)元你回復(fù)一下再處理

2023-04-02

進(jìn)項(xiàng)稅額=10/1.09*9%%2B1.3%2B1.2%2B100*9%=12.33 銷項(xiàng)稅額=1431/1.06*6%%2B28.25/1.13*13%%2B5.45/1.09*9%%2B1.09/1.09*9%=84.79 應(yīng)納稅額=84.79-12.33=72.46

2020-06-11

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