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，2017年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元，收入費(fèi)用項(xiàng)目如下：（1）銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元，全年招待費(fèi)8萬(wàn)元：（2）廣告費(fèi)50萬(wàn)元；（3）免稅收入10萬(wàn)元；（4)公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元；（5）稅收帶納金1萬(wàn)(6）提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元；（7）對(duì)其他居民企業(yè)投簧取得股利收入5萬(wàn)元要求計(jì)算：（1）該企業(yè)2017年應(yīng)納稅所得（2）應(yīng)納企業(yè)所得稅額

2020-06-29 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-06-29 21:40

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齊紅老師 解答 2020-06-29 21:45

你好 （1）招待費(fèi)限額：100*0.5%=0.5,8*60%=4.8，納稅調(diào)增=8-0.5=7.5 廣宣費(fèi)限額=100*15%=15，納稅調(diào)增=50-15=35 捐贈(zèng)限額=25*12%=3，納稅調(diào)增=25-3=22 該企業(yè)2017年應(yīng)納稅=200%2B7.5%2B35-10%2B22%2B1%2B5-5=255.5 （2）應(yīng)納企業(yè)所得稅額=255.5*25%= 63.875

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你好，同學(xué)。 應(yīng)納稅所得額 200%2B7.5%2B35-10%2B1%2B1%2B5-5 應(yīng)交稅=應(yīng)納稅 所得額*25%
2020-06-06
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2020-06-29
您好，1，應(yīng)納稅所得額200+7.5+35-10+1+1+5-5=234.5
2020-06-29
1業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額8*60%=4.8 1000*0.005=5納稅調(diào)增8-4.8=3.2
2022-04-25
同學(xué)你好 很高興為你解答 應(yīng)納稅所得額=200%2B3.2（招待費(fèi)調(diào)增）-10%2B1%2B5-5 應(yīng)納企業(yè)所得稅額=應(yīng)納稅所得額*25%
2022-05-01
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