報表公式。。沒涉及過， 這是啥意思咧 ？TZJE是臺賬金額的意思 22110500 是具體科目 但是 04 10是啥意思。。 NCDF是年初貸方

老師，不好意思啊，我重新表達一下，19年報11月份的個人所得稅得員工工資金額是4000，但是發(fā)工資發(fā)了10000，并且備注是備注了勞務收入9-10月的工資，我的賬務處理是借：應付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了，19年的匯算清繳已經(jīng)做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師

老師，我們報表上應收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應收賬款，甲方是代發(fā)了農(nóng)民工工資，但是兼職會計不知道，他仍然掛在應收賬款的，并沒有掛過應付賬款。甲方是2020年和2021年代發(fā)出去的?，F(xiàn)在公司是在審計，是審2019-2022年6月30日。現(xiàn)在領導是想審計那邊直接將甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的調掉。就是沖減對應代發(fā)農(nóng)民工工資金額的應收賬款。您看一下我跟審計這位老師說的。我劃紅線的那句話，我沒明白什么意思。

請問老師，其他應付款-代繳企業(yè)年金 起初貸方金額8萬，本期貸方金額4萬 截止10年底科目余額表貸方余額12萬 這個啥意思 是扣員工的年金根本沒有上繳集團嗎？請問對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響的？

老師，我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬：借：在建工程-裝飾費 100 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 9 貸：其他應付款 109 ，今年2023年對方說這筆要沖紅，我開出紅字信息表，現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程，你是不是沒有做到固定資產(chǎn)？ 沒有做到固定資產(chǎn)，是做：在建工程 為什么不是貸：以前年度損益調整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益，是嗎