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某輔食商店是增值稅小規(guī)模納稅人，2019年12月銷售副食品取得含稅銷售額66950元，銷售自己使用過的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元。該商店應(yīng)繳納增值稅為（）？

2020-05-21 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-05-21 20:17

小規(guī)模納稅人銷售固定資產(chǎn)，增值稅是按3%的征收率減按2%征收

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齊紅老師 解答 2020-05-21 20:20

66950/1.03*3%?17098/1.03*2%=2282

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快賬用戶6421 追問 2020-05-22 10:23

“從2019-1-1起。小規(guī)模納稅人月應(yīng)稅銷售額未超過10萬元，免征增值稅”~為何此題中還產(chǎn)生增值稅？

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齊紅老師 解答 2020-05-22 10:39

這是以前的老題目改的，金額沒有改動。給的是老答案。

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小規(guī)模納稅人銷售固定資產(chǎn)，增值稅是按3%的征收率減按2%征收
2020-05-21
我們需要計算該商店應(yīng)繳納的增值稅。 銷售副食品的含稅銷售額為：94760元 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的含稅銷售額為：17098元 首先，計算銷售副食品的增值稅： 銷售副食品的增值稅 = 銷售額 / (1 %2B 稅率) × 稅率 = 94760 / (1 %2B 3%) × 3% = 2760元 其次，計算銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅： 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅 = 銷售額 / (1 %2B 稅率) × 稅率 = 17098 / (1 %2B 3%) × 2% = 332元 最后，計算該商店應(yīng)繳納的增值稅： 該商店應(yīng)繳納的增值稅 = 銷售副食品的增值稅 %2B 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)的增值稅 = 2760 %2B 332 = 3092元 因此，該商店應(yīng)繳納的增值稅為：3092元
2023-09-13
該商店應(yīng)繳納的增值稅是0，小規(guī)模季度45萬以內(nèi)免增值稅
2021-12-11
你好 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=41200/1.03*2%%2B82400/1.03*3%?
2022-09-22
你好，如果按照3%的稅率來的話，選擇第一個。
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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