老師，年度匯算清繳的時候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補退稅額是負的。像這種情況上怎么處理？
你好，你可以申請退稅，如果不申請退稅的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增。
-
Q
老師，工會的往來款項明細表應(yīng)該怎么填？
-
Q
老師您好，員工個稅匯算清繳時，一般在什么情況下會出現(xiàn)補繳的情況，感覺每個月報稅都是對的，應(yīng)該不會出現(xiàn)補繳的情況的
-
Q
年度匯算清繳的結(jié)果是需要退稅，這種情況該怎么辦？
-
Q
老師我想問一下，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳時出現(xiàn)退稅情況，退稅意味著要查賬，企業(yè)又不想查賬，這種情況應(yīng)該怎么解決
-
Q
老師，一般做完匯算清繳后賬務(wù)怎么處理？如果有需要退繳的稅款或者補繳的情情況。
熱門問答 更多>
-
老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
-
老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資，這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎？更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎？
-
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保，就不能申請退稅嗎？社保必須達到什么條件
-
老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
-
怎么自查自己做的賬對不對
-
老師你好，7月份的賬因為開票時寫錯1個字，造成存貨庫存負數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
-
老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
-
老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
-
老師好，請教下，職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
-
老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費用也有美元費用，要不要調(diào)整匯率，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
因為第一個季度是核定征收，二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦！
第一季度的虧損不允許彌補。
老師，剛剛發(fā)快了，現(xiàn)在重新發(fā)一次，我的問題是年度匯算清繳的時候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補退稅額是負的。像這種情況上怎么處理？因為第一個季度是核定征收，二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦！
第一季度的收入成本，你不要加到匯算清繳 只是234季度的。
老師那我把管理費用里的折舊調(diào)低了這樣也可以吧？
折舊盡量不要調(diào)整你，調(diào)整你的費用。
因為我這個折舊提的特別高。這樣管理費用就高啦！我的費用除了工資電費，那其他一些辦公費用之外就屬折舊的費用高。
那你就調(diào)整你的折舊金額吧
老師那這樣出來的這個匯算清繳，應(yīng)該交的這個稅額，我要做賬的話怎么做？沒有計提
預(yù)交的時候你沒有計提嗎？