老師，年度匯算清繳的時候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補退稅額是負的。像這種情況上怎么處理？
你好，你可以申請退稅，如果不申請退稅的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增。
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老師，工會的往來款項明細表應(yīng)該怎么填？
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老師您好，員工個稅匯算清繳時，一般在什么情況下會出現(xiàn)補繳的情況，感覺每個月報稅都是對的，應(yīng)該不會出現(xiàn)補繳的情況的
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Q
年度匯算清繳的結(jié)果是需要退稅，這種情況該怎么辦？
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老師我想問一下，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳時出現(xiàn)退稅情況，退稅意味著要查賬，企業(yè)又不想查賬，這種情況應(yīng)該怎么解決
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老師，一般做完匯算清繳后賬務(wù)怎么處理？如果有需要退繳的稅款或者補繳的情情況。
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因為第一個季度是核定征收，二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦！
第一季度的虧損不允許彌補。
老師，剛剛發(fā)快了，現(xiàn)在重新發(fā)一次，我的問題是年度匯算清繳的時候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補退稅額是負的。像這種情況上怎么處理？因為第一個季度是核定征收，二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦！
第一季度的收入成本，你不要加到匯算清繳 只是234季度的。
老師那我把管理費用里的折舊調(diào)低了這樣也可以吧？
折舊盡量不要調(diào)整你，調(diào)整你的費用。
因為我這個折舊提的特別高。這樣管理費用就高啦！我的費用除了工資電費，那其他一些辦公費用之外就屬折舊的費用高。
那你就調(diào)整你的折舊金額吧
老師那這樣出來的這個匯算清繳，應(yīng)該交的這個稅額，我要做賬的話怎么做？沒有計提
預(yù)交的時候你沒有計提嗎？