請(qǐng)問勞務(wù)公司派遣的人員發(fā)生的差旅費(fèi)由于是本公司承擔(dān)，發(fā)票也交給本公司，這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？

老師請(qǐng)問，我公司收到勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票應(yīng)該怎么入賬？工資和社保都是人力資源公司發(fā)放給職員的，這樣的話這個(gè)職員的差旅費(fèi)可以用在我們公司報(bào)銷嗎？

老師，你好，我想請(qǐng)問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的，勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

老師，我想請(qǐng)問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊，難道不是嗎？

用工單位交給第三方發(fā)工資，每月勞務(wù)派遣費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，那勞務(wù)派遣員工的提成計(jì)入什么科目，奶茶店的員工也是公司的勞務(wù)派遣，她的工資記入主營業(yè)務(wù)成本？