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1月份開具的專票,3月份紅沖了,這個銷項稅怎么處理,好像沒有自動沖減本期的銷項稅額

2020-04-16 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-16 15:50

你好 專票購買方認證了的話 那么購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出分錄 。等著收到銷售方紅字發(fā)票后 做紅沖分錄處理

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你好 專票購買方認證了的話 那么購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出分錄 。等著收到銷售方紅字發(fā)票后 做紅沖分錄處理
2020-04-16
您好 1月份開具重復(fù)的專票,3月份紅沖沒有影響 3月份沒有銷售,沖回來的銷項稅填寫附表一 以后開具藍字發(fā)票的時候抵減
2021-03-22
這個-0.26的銷項稅表示紅沖時多扣的稅,應(yīng)調(diào)整到下月或作為其他業(yè)務(wù)的進項稅。具體操作需遵循稅局規(guī)定,可能計入下月申報或特殊處理。建議核對稅法細則執(zhí)行。
2024-09-23
專票普票增值稅稅率多少的
2025-04-17
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)
2021-07-07
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