老師，有個(gè)問題想咨詢下。就是企業(yè)2月3月都計(jì)提了社保；但是剛好因?yàn)橐咔?，社保有?yōu)惠，所以3月一次性繳納并減少金額，要沖減掉之前的社保，可是我們企業(yè)計(jì)提的時(shí)候是做了借不同部門的費(fèi)用，然后貸應(yīng)付職工薪酬-社保-企業(yè)或者個(gè)人。現(xiàn)在沖減，我統(tǒng)計(jì)出了個(gè)人和企業(yè)社保應(yīng)該沖掉多少，但我不知道之前計(jì)提的費(fèi)用該怎么處理，我分不出來各部門應(yīng)該沖多少。

老師，我在繳納社保的時(shí)候出現(xiàn)了差額，是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)有了變動(dòng)，導(dǎo)致我在做工資表的時(shí)候多扣繳了幾十塊錢，在4月的時(shí)候我將這個(gè)差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題，就是因?yàn)?月有一個(gè)離職人員，她的社保費(fèi)用可以用作抵扣，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊，我可以把這個(gè)用作 其他收益來計(jì)入這個(gè)憑證中嗎？

老師，我在繳納社保的時(shí)候出現(xiàn)了差額，是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)有了變動(dòng)，導(dǎo)致我在做工資表的時(shí)候多扣繳了幾十塊錢，在4月的時(shí)候我將這個(gè)差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題，就是因?yàn)?月有一個(gè)離職人員，她的社保費(fèi)用可以用作抵扣，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊，我可以把這個(gè)用作 其他收益來計(jì)入這個(gè)憑證中嗎？ 具體數(shù)額就是，我在個(gè)人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元，退社保費(fèi)用440.66，有一個(gè)10.26的差額，這個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？我在想這個(gè)是社保退的錢應(yīng)該只能計(jì)入其他收益里面吧

老師，您好！我單位因?yàn)樯绫＞侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金，在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了，只讓我單位繳了一個(gè)差額，因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早，所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位，這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金，但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額，我不知應(yīng)該如何做賬？

老師，您好！我單位因?yàn)樯绫＞侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金，在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了，只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早，所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位，這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金，但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額，我不知應(yīng)該如何做賬？