賬是平的，但是就是月這就不評了，因為去年有些沒有計提

那是要補計提去年少計提？

我的意思就是去年的帳戶問問。就截止掉吧，因為我已經(jīng)年報了嗎？就現(xiàn)在重新再做的話也是不太可能了。然后呢，就今年看一下，從一月份開始就計提今年的工資。然后這樣做的話，那個余額對不上的話。會不會不妥呀？你幫我看一下老師。

您期初余額是貸方 8萬多 這個8萬多是多計提的 對吧？

就是我沒有做計提的話，那個應付薪酬的話是負6000。

那您這個8萬多是哪個月的工資 應該什么時候發(fā)放？

這個是去年沒有計提下來的，所以產(chǎn)生了這個余額。

您現(xiàn)在是貸方余額 是計提了沒有發(fā)放 啊 如果沒有計提 是借方余額

[捂臉]老師你幫我想下有什么辦法可以合理做賬，修改下

您貸方期初的8萬多要不要發(fā)放？

老師我知道了，我記錯了，去年我有計提，但是工資有變化，所以應付職工薪酬就變成-6000了

老師你幫我看看這樣修改是不是對的

您補計提后 工資沒有余額正確的 然后就計提本月的 然后再發(fā)放

你看我后面兩條那樣修改對不

不對，這個是跨年補計提的，所以我是不是得這樣做

以前年度損益還要結轉到利潤分配-未分配利潤科目 6號憑證我就看見不平了 后面沒截圖全

這樣對不