季度是預(yù)交,一般是年度才可以交的同學(xué)。
你好,老師,麻煩問(wèn)下農(nóng)林牧魚(yú)業(yè)的所得稅季度表需要塡A201010和A201030?(生豬宰殺,免稅)
老師,我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒(méi)有申報(bào)過(guò),營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒(méi)有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤(pán)開(kāi)票了以后,開(kāi)票的銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄? 不知道填寫(xiě)在這一欄對(duì)不對(duì),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,你好,麻煩問(wèn)下,我做2023年第四季度的報(bào)表是,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表不平,檢查發(fā)現(xiàn),有3筆所得稅業(yè)務(wù)是2022年的,我做成了2023年的,這3筆中,有一筆是2022年12月份的,一筆是2022年要緩交的,還有一個(gè)是年度企業(yè)所得稅,我用的是下面的分錄,該怎么調(diào)整呢
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010) 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,做的是母子公司往來(lái)核算,這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入,這部分需要填報(bào)嗎, 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上,會(huì)有什么問(wèn)題產(chǎn)生嗎? 以上問(wèn)題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo),如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷(xiāo)憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
不知塡哪欄?老師
你好同學(xué),你可以問(wèn)一下12366.如果你的行業(yè)審批給你了就可以填那個(gè)優(yōu)惠表,然后就可以免稅了