你好，老師，麻煩問(wèn)下農(nóng)林牧魚(yú)業(yè)的所得稅季度表需要塡A201010和A201030？（生豬宰殺，免稅）

老師，我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)就地繳納，在備案的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)定企業(yè)所得稅，所以一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)，營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報(bào)中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒(méi)有申報(bào)起的原因？如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎？

老師你好，我們是一家民辦非企業(yè)，屬于免增值稅的，但是需要按季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，如果用稅控盤(pán)開(kāi)票了以后，開(kāi)票的銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄？ 不知道填寫(xiě)在這一欄對(duì)不對(duì)，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師，你好，麻煩問(wèn)下，我做2023年第四季度的報(bào)表是，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表不平，檢查發(fā)現(xiàn)，有3筆所得稅業(yè)務(wù)是2022年的，我做成了2023年的，這3筆中，有一筆是2022年12月份的，一筆是2022年要緩交的，還有一個(gè)是年度企業(yè)所得稅，我用的是下面的分錄，該怎么調(diào)整呢

老師好，企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表（報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010） 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，做的是母子公司往來(lái)核算，這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入，開(kāi)具了增值稅發(fā)票，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入，這部分需要填報(bào)嗎， 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上，會(huì)有什么問(wèn)題產(chǎn)生嗎？ 以上問(wèn)題麻煩老師幫忙解答一下，謝謝