你好，老師，麻煩問下農(nóng)林牧魚業(yè)的所得稅季度表需要塡A201010和A201030？（生豬宰殺，免稅）

老師，我的問題有點復(fù)雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機構(gòu)，分支機構(gòu)就地繳納，在備案的時候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅，所以一直沒有申報過，營業(yè)收入為0。但是總機構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進行申報納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因？如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎？

老師你好，我們是一家民辦非企業(yè)，屬于免增值稅的，但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅，如果用稅控盤開票了以后，開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄？ 不知道填寫在這一欄對不對，麻煩老師指點一下，謝謝！

老師，你好，麻煩問下，我做2023年第四季度的報表是，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤表不平，檢查發(fā)現(xiàn)，有3筆所得稅業(yè)務(wù)是2022年的，我做成了2023年的，這3筆中，有一筆是2022年12月份的，一筆是2022年要緩交的，還有一個是年度企業(yè)所得稅，我用的是下面的分錄，該怎么調(diào)整呢

老師好，企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財務(wù)狀況分析表（報告企業(yè)個別報表信息G113010） 1、國企母子公司存在工程項目 開具增值稅專用發(fā)票，但是會計上不確認(rèn)收入，做的是母子公司往來核算，這個需要再這個表里體現(xiàn)收入嗎 2、國企母子公司的房租收入，開具了增值稅發(fā)票，會計上確認(rèn)了收入，這部分需要填報嗎， 3、還需要一個劃分標(biāo)準(zhǔn)說明 怎么填報呢 這個表填完后稅務(wù)會和什么表關(guān)聯(lián)上，會有什么問題產(chǎn)生嗎？ 以上問題麻煩老師幫忙解答一下，謝謝