季度是預(yù)交,一般是年度才可以交的同學(xué)。
你好,老師,麻煩問(wèn)下農(nóng)林牧魚(yú)業(yè)的所得稅季度表需要塡A201010和A201030?(生豬宰殺,免稅)
老師,我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒(méi)有申報(bào)過(guò),營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒(méi)有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤(pán)開(kāi)票了以后,開(kāi)票的銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄? 不知道填寫(xiě)在這一欄對(duì)不對(duì),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,你好,麻煩問(wèn)下,我做2023年第四季度的報(bào)表是,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表不平,檢查發(fā)現(xiàn),有3筆所得稅業(yè)務(wù)是2022年的,我做成了2023年的,這3筆中,有一筆是2022年12月份的,一筆是2022年要緩交的,還有一個(gè)是年度企業(yè)所得稅,我用的是下面的分錄,該怎么調(diào)整呢
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010) 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,做的是母子公司往來(lái)核算,這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入,這部分需要填報(bào)嗎, 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上,會(huì)有什么問(wèn)題產(chǎn)生嗎? 以上問(wèn)題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開(kāi)了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊(cè)了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項(xiàng)目地預(yù)繳了怎么辦?
我開(kāi)公司的車(chē),掛到了,做了車(chē)險(xiǎn)報(bào)案,這錢(qián)保險(xiǎn)錢(qián)是打到公司賬戶(hù)還是個(gè)人賬戶(hù)?
老師,有計(jì)算個(gè)稅的表嗎?我填寫(xiě)工資,然后自動(dòng)計(jì)算個(gè)稅
開(kāi)票涉及到安裝工程,這個(gè)跨區(qū)域事項(xiàng)開(kāi)票過(guò)程中怎么報(bào)備
老師,老板跟員工出差旅游吃飯住宿全部放,放差旅費(fèi),還是住宿放差旅費(fèi),吃飯放業(yè)務(wù)招待費(fèi)哦?我好害怕放錯(cuò)了
哪種個(gè)人所得稅匯繳未達(dá)納稅標(biāo)準(zhǔn)不退稅
不知塡哪欄?老師
你好同學(xué),你可以問(wèn)一下12366.如果你的行業(yè)審批給你了就可以填那個(gè)優(yōu)惠表,然后就可以免稅了