季度是預(yù)交,一般是年度才可以交的同學(xué)。
你好,老師,麻煩問下農(nóng)林牧魚業(yè)的所得稅季度表需要塡A201010和A201030?(生豬宰殺,免稅)
老師,我的問題有點復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機構(gòu),分支機構(gòu)就地繳納,在備案的時候沒有認定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進行申報納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,你好,麻煩問下,我做2023年第四季度的報表是,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表表和利潤表不平,檢查發(fā)現(xiàn),有3筆所得稅業(yè)務(wù)是2022年的,我做成了2023年的,這3筆中,有一筆是2022年12月份的,一筆是2022年要緩交的,還有一個是年度企業(yè)所得稅,我用的是下面的分錄,該怎么調(diào)整呢
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財務(wù)狀況分析表(報告企業(yè)個別報表信息G113010) 1、國企母子公司存在工程項目 開具增值稅專用發(fā)票,但是會計上不確認收入,做的是母子公司往來核算,這個需要再這個表里體現(xiàn)收入嗎 2、國企母子公司的房租收入,開具了增值稅發(fā)票,會計上確認了收入,這部分需要填報嗎, 3、還需要一個劃分標(biāo)準(zhǔn)說明 怎么填報呢 這個表填完后稅務(wù)會和什么表關(guān)聯(lián)上,會有什么問題產(chǎn)生嗎? 以上問題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務(wù)費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細?
不知塡哪欄?老師
你好同學(xué),你可以問一下12366.如果你的行業(yè)審批給你了就可以填那個優(yōu)惠表,然后就可以免稅了