老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師，我們公司準(zhǔn)備要注銷10月變?yōu)樾∫?guī)模納稅人了，原來賬戶上有庫存商品余額，現(xiàn)已售給個(gè)人了只有20幾萬沒超過優(yōu)惠的季度30萬，1月申報(bào)時(shí)需要在無票收入欄申報(bào)嗎，是免增值稅的了，做賬上需注意什么呢

老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開普票不是可以免增值稅嗎？我們公司現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目需要開158萬的發(fā)票，應(yīng)該怎么開呢？還有關(guān)于開票我們老板跟對方的聊天截圖，為什么這么做啊？