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我想咨詢一下,19年的增值稅是20年1月份交的,賬要做到你20年1月,還是做到19年?在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅嗎?

2020-03-28 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-28 11:04

你好,同學(xué)。 你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理,20年做交納增值稅的處理。 應(yīng)交稅費(fèi)不影響損益。他是負(fù)債類

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快賬用戶6296 追問(wèn) 2020-03-28 16:13

但是19年的報(bào)表,因?yàn)橛?jì)提了所得稅,報(bào)表資產(chǎn)小于負(fù)債家所有者權(quán)益,剛好多計(jì)提的所得稅,這樣,報(bào)表對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2020-03-28 16:16

資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 如果這個(gè)等式成立,就沒(méi)問(wèn)題。 多計(jì)提的所得稅?也不會(huì)是導(dǎo)致你這種情況的原因 你多計(jì)提影響的只是負(fù)債和所有者權(quán)益

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你好,同學(xué)。 你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理,20年做交納增值稅的處理。 應(yīng)交稅費(fèi)不影響損益。他是負(fù)債類
2020-03-28
你好,21年1月份做繳納的時(shí)候,直接沖抵應(yīng)交增值稅。小規(guī)模納稅人沒(méi)有未交增智稅明細(xì)科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-11
你好 ; 你是好久成立的公司 ?因?yàn)檫€得考慮之前 你們年報(bào)和季報(bào)怎么報(bào)的
2022-03-16
你好,今年1月是交去年12月所屬期的稅,應(yīng)該算去年稅負(fù)
2020-10-29
你好,如果你把分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,做到2020年,就是增加了2020收入。
2020-12-14
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