你好,同學(xué)。 你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理,20年做交納增值稅的處理。 應(yīng)交稅費(fèi)不影響損益。他是負(fù)債類
我想咨詢一下,19年的增值稅是20年1月份交的,賬要做到你20年1月,還是做到19年?在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅嗎?
你好,我想咨詢一個(gè)問題,比如今年1月份繳納去年的增值稅,那我算稅負(fù)的時(shí)候,今年1月份交的稅算今年的稅負(fù)還是去年的稅負(fù)?
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做賬務(wù)處理?在1月份申報(bào)12月的時(shí)候,繳納了增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 其他應(yīng)付款-老板
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
20年是小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅21年1月份做繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,是直接沖抵應(yīng)交增值稅嗎還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增智稅
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
但是19年的報(bào)表,因?yàn)橛?jì)提了所得稅,報(bào)表資產(chǎn)小于負(fù)債家所有者權(quán)益,剛好多計(jì)提的所得稅,這樣,報(bào)表對嗎?請問老師怎么做賬?
資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 如果這個(gè)等式成立,就沒問題。 多計(jì)提的所得稅?也不會(huì)是導(dǎo)致你這種情況的原因 你多計(jì)提影響的只是負(fù)債和所有者權(quán)益