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演示賬套

我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下我們公司買了16個(gè)人的社保但是只計(jì)提5個(gè)人的我工資這個(gè)分錄怎么做呀

2020-03-09 15:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-03-09 15:28

你好，其他的都是掛靠嗎？

快賬用戶9918 追問(wèn) 2020-03-10 08:46

是的

齊紅老師解答 2020-03-10 08:55

按你單位的職工來(lái)做

快賬用戶9918 追問(wèn) 2020-03-10 08:57

分錄怎么做呢

齊紅老師解答 2020-03-10 08:58

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

快賬用戶9918 追問(wèn) 2020-03-10 09:51

只做我們單位5個(gè)人的？那我們繳納了16個(gè)人社保怎么做？直接入管理費(fèi)用？

齊紅老師解答 2020-03-10 09:54

你好掛靠的按你單位的職工來(lái)做需要做工資的

快賬用戶9918 追問(wèn) 2020-03-10 09:56

老師我沒明白，能說(shuō)明白一點(diǎn)嗎

齊紅老師解答 2020-03-10 10:01

按你單位職工做他個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資錢私下給

你好，其他的都是掛靠嗎？

2020-03-09

你好正常計(jì)提和交社保? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-08-06

您好，這個(gè)的話，是可以直接計(jì)提的，直接計(jì)提做費(fèi)用的

2023-12-21

你好；按實(shí)際去計(jì)提；員工工資正常計(jì)提；只是? 有一個(gè)人沒有買社保；你要考慮后期會(huì)有補(bǔ)繳納風(fēng)險(xiǎn)和滯納金的??

2022-03-10

借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款、其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，你沒有發(fā)工資的，發(fā)了多少，貸銀行存款寫多少就可以的。

2022-09-13

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