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• 老師您好，我們是購買方，銷售方開具了專票給我們，發(fā)票開錯了，但是我們把抵扣聯(lián)弄不見了，現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖，請問可以紅沖嗎？

• 老師，老板的卡公司用來收款，實繳注冊資金時候 就用這張卡轉款到公司賬戶，請問這個實收資本怎么做賬

• 老師，有一同事在網(wǎng)上買了酒，報銷是國補的，好像不能開公司發(fā)票，開的發(fā)票是個人抬頭的，這種要怎么報銷？

• 老師 我公司是深圳建筑公司，在東莞有項目，上個月開出的發(fā)票有誤當天就提交了紅字發(fā)票確認單，但今天我登錄稅局發(fā)現(xiàn)沒有開出紅字發(fā)票，然后我今天開出來了，請問這種情況要預繳嗎？

• 老師，公司發(fā)工資特別不及時，所以平時就按計提說報了個稅，現(xiàn)在想調整按實發(fā)報，但這樣就是本月沒有發(fā)放，收入為0，但繳了社保，這個怎么申報好，我本來是社保個人部分填寫了，收入沒填，通不過

• 小規(guī)模只能開3點的專用票嗎？

• 個人給對方公司開發(fā)票，購買方填寫誰信息？

• 要是3件商品，1件是0元，開具專票的時候如果不做折扣直接在備注欄備注0元商品為附帶贈品 有什么問題？

• 宇稱不守恒是誰最先提出來的？

• 老師我的出口退稅數(shù)據(jù)自檢提示《出口貨物收匯情況表》中出口貨物報關單/代理出口貨物證明的出口退（免）稅銷售額折人民幣與出口明細表中美元離岸價折算的人民幣金額超過合理區(qū)間。但是查看了一下出口明細表離岸金額也沒錯呢，是哪有問題呀