實(shí)在這個(gè)找不到就我上面說那個(gè)直接一憑證調(diào)平吧，這個(gè)不影響你利潤，就這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)

不影響你這個(gè)交稅利潤

老師好！昨天這個(gè)我做成這個(gè)了，可以嗎？

出錯(cuò)的原因是我選錯(cuò)稅率了

那你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅率對(duì)沖那個(gè)明細(xì)，那個(gè)不行么？

老師我沒明白

7月份已經(jīng)取消16%的稅率了，我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)

貸銷項(xiàng)稅額16% 負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)稅額 6% 直接沖掉稅額不可以么，后面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)你也是做明細(xì)去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ？

那你說我該怎么做憑證？這個(gè)不應(yīng)該寫，直接寫銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)里？

你截圖那個(gè)16%是銷項(xiàng)稅額 你不看4號(hào)憑證下面這個(gè)余額是多少？應(yīng)該是0吧，你這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)是借方余額了，之前這個(gè)16%是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才是0么？

你的意思是先把這個(gè)16的銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?

我的意思是你那個(gè)不是稅率掛錯(cuò)么，直接對(duì)沖之后對(duì)應(yīng)再去結(jié)轉(zhuǎn)，

老師，我有點(diǎn)著急，可以盡快回復(fù)嗎