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老師 我昨天看我前面的帳,發(fā)現(xiàn)在2月份的時(shí)候做了一筆費(fèi)用,職工福利,沒(méi)發(fā)票,但是我找不到了該怎么辦呢?

2020-01-06 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-06 15:22

您好 請(qǐng)問(wèn)是發(fā)放的福利還是發(fā)放的貨物?

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快賬用戶3881 追問(wèn) 2020-01-06 15:35

應(yīng)該是衣服,因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大5800,我可能不想做,但到最后利潤(rùn)太大了才勉強(qiáng)做進(jìn)去的,因?yàn)榍耙粋€(gè)會(huì)計(jì)交帳給我的時(shí)候有點(diǎn)遲,時(shí)間太緊了

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齊紅老師 解答 2020-01-06 15:35

那要把發(fā)票找出來(lái) 找不出來(lái)的話 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增

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快賬用戶3881 追問(wèn) 2020-01-06 15:44

只有第一季度是盈利,后面的都是虧損,會(huì)有涉嫌逃稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-01-06 15:46

根據(jù)您單位實(shí)際情況 如果沒(méi)有假賬的話 不會(huì)的

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快賬用戶3881 追問(wèn) 2020-01-06 15:51

就只有這一種辦法了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-01-06 15:52

是的 或者您找別的發(fā)票代替做附件

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快賬用戶3881 追問(wèn) 2020-01-06 15:56

現(xiàn)在找的話只能手撕票才行,沒(méi)時(shí)間,機(jī)打票是不行的 稅控盤(pán)每年280的年費(fèi)是可以抵增值稅的是嗎?可以分幾次抵嗎

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齊紅老師 解答 2020-01-06 15:57

可以改下憑證 做當(dāng)時(shí)暫估的分錄入賬 然后匯算清繳前取得發(fā)票可以所得稅前扣除 稅控盤(pán)每年280的年費(fèi)是可以抵增值稅 可以分幾次抵扣

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直接紅沖1月做的分錄
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同學(xué)你好 2月份的話可以補(bǔ)計(jì)提
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2020-09-24
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