老師，就是像企業(yè)每個(gè)月的稅負(fù)率，他不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，然后再乘以一個(gè)增值稅率嗎？但是我這里是經(jīng)營(yíng)首飾店。他有些零售東西，對(duì)方是根本不要票的，那我這樣又該怎么算呢？

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，像這種經(jīng)營(yíng)的內(nèi)容哦，一般他是新企業(yè)的話，那用什么的記賬方式?。克@個(gè)注冊(cè)資金是500萬(wàn)的，應(yīng)該都是用那個(gè)一般納稅人的，對(duì)吧。因?yàn)橄襁@種供應(yīng)鏈管理，我好像不大明白，那你說(shuō)銷售，那些你就可以有成本那有消，有日有進(jìn)，那供應(yīng)鏈管理又是如何的做賬啊。是做服務(wù)費(fèi)嗎？

老師，我想問(wèn)一下，就是我們不是出口型企業(yè)嘛，然后那個(gè)我們也有部分一個(gè)內(nèi)銷，內(nèi)銷呢他們也是出口的，但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票，因?yàn)樗麄円灿脕?lái)做退稅嘛，但是開(kāi)的時(shí)候也沒(méi)去了解那邊是小規(guī)模呀，還是什么個(gè)體戶，然后我們開(kāi)了幾家，他這個(gè)專票，因?yàn)樗脕?lái)就是出口退稅嘛，他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個(gè)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣啊，老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個(gè)企業(yè)，他要是不在系統(tǒng)里做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣，那是不是就會(huì)形成一個(gè)滯留發(fā)票呀，對(duì)我們公司是不是有影響啊？

然后，咱們家增值稅不缺，缺的是成本票，也就是企業(yè)所得稅這一塊兒，就是我跟您說(shuō)一下之前的情況是，因?yàn)檫@樣，就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票，所以找回來(lái)的這些進(jìn)項(xiàng)專票，可能先都入成本了，去抵扣企業(yè)所得稅了，然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候，我去報(bào)增值稅的時(shí)候，我再反過(guò)來(lái)去抵扣增值稅，但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了，就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事??？