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老師，麻煩幫忙看下這上面的問題，麻煩幫忙解惑下

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2019-12-20 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2019-12-20 09:12

您好，不合理部分需要區(qū)分原因，1、管理原因 需要進項轉(zhuǎn)出 。計入其他應(yīng)收款，管理費用 2、非常損失 不需要轉(zhuǎn)出，計入營業(yè)外支出3、銷售方原因 需要減少應(yīng)付賬款，對方做商業(yè)折扣

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快賬用戶9695 追問 2019-12-20 09:13

老師，那不合理損耗部分的進項稅如何處理?

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齊紅老師 解答 2019-12-20 09:22

也是區(qū)分上述情況，第一種需要進項轉(zhuǎn)出，申報的時候填入進項轉(zhuǎn)出 第二種不需要轉(zhuǎn)出，正常抵扣認證即可 第三種需要對方開紅字發(fā)票，減少進行稅額

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快賬用戶9695 追問 2019-12-20 09:24

老師，那如果這部分不合理損耗是銷售方的責任，進項稅處理應(yīng)取得什么憑據(jù)?

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快賬用戶9695 追問 2019-12-20 09:32

銷售方原因 減少應(yīng)付賬款，但是之前銷售方開具的發(fā)票已經(jīng)認證，這個需要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2019-12-20 09:33

您好，如果是銷售方責任，就是第三種情況，對方重新開票，減少應(yīng)付賬款。 如果你沒認證退給對方，要新發(fā)票。你認證了，需要拿到對方紅字發(fā)票沖進項

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快賬用戶9695 追問 2019-12-20 09:33

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2019-12-20 09:36

不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝

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您好，不合理部分需要區(qū)分原因，1、管理原因 需要進項轉(zhuǎn)出 。計入其他應(yīng)收款，管理費用 2、非常損失 不需要轉(zhuǎn)出，計入營業(yè)外支出3、銷售方原因 需要減少應(yīng)付賬款，對方做商業(yè)折扣
2019-12-20
同學(xué) 你好 很高興為你解答 會計分錄如下 借：長期應(yīng)付款-A公司18576 財務(wù)費用-利息費用 2394 貸：銀行存款 20970 第二期 同理 借：長期應(yīng)付款-A公司18489.43 財務(wù)費用-利息費用 2480.57 貸：銀行存款 20970
2023-06-21
好的，稍等會盡快解答的。
2021-06-10
同學(xué)您好，本題打字情況下，寫幾次方不太方便，我手寫給您拍照，請稍等
2022-03-30
你這里，按圖片部分的順序計算的比例為300000/4400000=0.0682，1800000/4400000=0.4091，1250000/4400000=0.2841，400000/4400000=0.0909，210000/4400000=0.0477，240000/4400000=0.0545，那么你 這里發(fā)電、煤化工作為報告分部。 你圖二的計算類似，用各分部的收入/總收入，如果大于10%作為報告 部分的。
2020-12-27
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