老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表

小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表，申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣，相差了3400，當(dāng)時(shí)為了繳稅，調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了，)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致

老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi)，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎

采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專(zhuān)票可以抵稅嗎？

小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交

如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅，還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

公司已經(jīng)注銷(xiāo)，收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信，核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超，應(yīng)該怎么申報(bào)??？已經(jīng)注銷(xiāo)的公司是否還需要去申報(bào)呢

老師可以講一下這個(gè)題嗎？

老師，這是一張專(zhuān)票，開(kāi)了50萬(wàn)多，下面兩行的規(guī)格和名稱(chēng)不匹配，影響大不大，能用嗎

1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率，怎么查詢(xún)，以哪天匯率為結(jié)算依據(jù)，當(dāng)月報(bào)關(guān)單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅，一般在什么情況下不申報(bào)？還是什么事項(xiàng)為完成呢？什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額，與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么？