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甲企業(yè)2017年度企業(yè)所得稅應納稅所得額=4000（產(chǎn)品銷售收入）+100（特許權(quán)使用費收入）+100（接受捐贈收入）-20.5（業(yè)務招待費支出，【（4000+100）*0.5%=20.5】）-500（廣告費支出）-10（支付給客戶的違約金）-2000（其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金）=1669.5（萬元）

2020-01-06

你好，應納稅所得額=4000+100+100－2000－20.5（招待費）－10－100

2020-01-01

會計利潤=4000%2B100%2B50%2B100-50-500-20-10-100-50-2000=1520萬元國債利息收入免稅，調(diào)減50萬元廣告費扣除500萬元低于4100*15%，不需要調(diào)整業(yè)務招待費50萬元高于4100*0.5%，調(diào)增50-4100*0.5%=29.5萬元支付罰金和準備金不能扣除，調(diào)整20%2B50=70萬元直接捐贈不能扣除，調(diào)增100萬元實際應納稅所得額=1520-50 %2B29.5%2B70 %2B100=1669.5萬元

2020-04-01

這題業(yè)務招待費的扣除標準，50*0.6=30，按照收入千分之五算，是4100*5/1000=20.5所以，可以扣除20.5，調(diào)整增加29.5.

2019-12-05

你好計算中稍等計算完發(fā)出

2021-12-19

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