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現(xiàn)金支票存根是寫的住宿費和汽油費,開來的發(fā)票是餐飲辦公費,這種的怎么辦老師

2019-11-23 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2019-11-23 18:11

您好 可以寫兩筆分錄的 根據(jù)支票存根 借:其他應(yīng)收款-某某備用金 貸:庫存現(xiàn)金 收到發(fā)票報銷 借:管理費用-辦公費 管理費用-福利費等 貸:其他應(yīng)收款-某某備用金

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您好 可以寫兩筆分錄的 根據(jù)支票存根 借:其他應(yīng)收款-某某備用金 貸:庫存現(xiàn)金 收到發(fā)票報銷 借:管理費用-辦公費 管理費用-福利費等 貸:其他應(yīng)收款-某某備用金
2019-11-23
計入管理費用差旅費
2021-03-28
不能開營業(yè)稅發(fā)票,這個營改增4年了,2016年營改增了,營業(yè)稅發(fā)票不能做賬了,開的餐飲費最新國家稅務(wù)總局監(jiān)制章發(fā)票可以做賬
2020-11-02
同學(xué)你好 平時可以做入費用中,但由于沒有發(fā)票,是不能在所得稅前扣除的;
2020-10-13
同學(xué),你好,代開單位是你們員工怎么理解,一般抬頭是你們的是要以報銷的。
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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