制造業(yè)生產(chǎn)管理制度（通用模板） 一、總則 1.?目的：規(guī)范生產(chǎn)全流程運作，保障產(chǎn)品質量、生產(chǎn)安全，提升生產(chǎn)效率，降低成本損耗，確保生產(chǎn)任務按期落地。 2.?適用范圍：公司生產(chǎn)部全體人員、生產(chǎn)關聯(lián)部門（采購、質檢、倉儲）及生產(chǎn)全環(huán)節(jié)（計劃、領料、加工、檢驗、入庫）。 3.?核心原則：遵循“質量優(yōu)先、安全第一、高效有序、合規(guī)管控”原則，全員嚴格執(zhí)行本制度，違規(guī)按對應條款追責。 二、生產(chǎn)計劃管理 1.?計劃制定：生產(chǎn)部依據(jù)銷售訂單、庫存數(shù)據(jù)、產(chǎn)能情況，每月/每周制定《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品型號、產(chǎn)量、交付節(jié)點、責任班組，經(jīng)部門負責人審批后下發(fā)。 2.?計劃調整：因訂單變更、物料短缺等需調整計劃的，關聯(lián)部門提前24小時提交申請，生產(chǎn)部核實后修訂計劃，同步告知相關班組及倉儲、質檢部門。 3.?計劃落地：班組需按計劃推進生產(chǎn)，每日上報《生產(chǎn)進度表》，生產(chǎn)部實時跟蹤，逾期未完成需書面說明原因并制定整改措施。 三、物料管理 1.?領料流程：班組憑審批后的《領料單》到倉儲部申領物料，核對物料型號、數(shù)量、規(guī)格，確認無破損、無質量問題后簽字領用，杜絕超額領料。 2.?物料使用：生產(chǎn)過程中按需領用物料，杜絕浪費、丟失，邊角料、廢料需分類回收，由倉儲部統(tǒng)一管理，定期統(tǒng)計處置。 3.?物料退換：領用物料存在質量問題或規(guī)格不符的，24小時內(nèi)憑《領料單》及問題物料申請退換，倉儲部核實后更換合格物料，同步記錄存檔。 四、生產(chǎn)過程管控 1.?操作規(guī)范：員工需嚴格按《生產(chǎn)作業(yè)指導書》操作設備、加工產(chǎn)品，禁止違規(guī)操作；新員工需崗前培訓合格后方可上崗，老員工需定期參加技能復訓。 2.?進度管控：班組每日核對生產(chǎn)進度，若出現(xiàn)滯后，及時排查原因（如設備故障、物料短缺），并聯(lián)動相關部門解決，確保不影響整體交付。 3.?現(xiàn)場管理：遵循“5S管理標準”，生產(chǎn)現(xiàn)場物料擺放整齊、通道暢通、衛(wèi)生整潔，工具、設備歸位存放，每日下班前做好現(xiàn)場清理。 五、產(chǎn)品質量管控 1.?自檢：員工加工完每道工序后，需按質量標準自檢，確認合格后方可流轉至下一道工序，自檢不合格需及時返工并上報班組負責人。 2.?巡檢：質檢部安排專人每日巡檢生產(chǎn)環(huán)節(jié)，重點核查工序質量、物料合規(guī)性，填寫《質量巡檢記錄表》，發(fā)現(xiàn)問題立即叫停生產(chǎn)，督促整改。 3.?終檢：產(chǎn)品完工后，質檢部全面檢測產(chǎn)品性能、外觀、規(guī)格，合格的出具《產(chǎn)品合格證明》，不合格的需標識隔離，分析原因并制定返工/報廢方案，避免不合格品流入市場。 六、設備管理 1.?設備養(yǎng)護：員工每日上崗前、下班前檢查設備運行狀態(tài)，按要求做好清潔、潤滑、緊固工作，填寫《設備養(yǎng)護記錄表》；生產(chǎn)部定期組織設備全面檢修，留存檢修檔案。 2.?設備使用：禁止非指定人員操作設備，設備運行中出現(xiàn)異響、故障等異常，立即停機并上報設備管理員，禁止擅自拆卸維修。 3.?設備報廢：設備無法修復或維修成本過高、無使用價值的，生產(chǎn)部提交《設備報廢申請》，經(jīng)審批后由專人處置，同步更新設備臺賬。 七、生產(chǎn)安全管理 1.?安全培訓：全員需參加崗前安全培訓及定期安全復訓，掌握設備安全操作、消防器材使用、應急處理流程，考核合格后方可上崗。 2.?安全防護：員工上崗需按要求佩戴勞保用品（安全帽、手套、防護服等），禁止違規(guī)作業(yè)（如違規(guī)用電、違規(guī)操作高危設備），生產(chǎn)現(xiàn)場禁止攜帶易燃易爆物品。 3.?應急處置：發(fā)生設備傷人、火災等安全事故，立即停機/滅火，組織人員疏散，上報部門負責人及安全管理部門，按應急預案處置，事后復盤事故原因，避免重復發(fā)生。 八、人員管理 1.?考勤制度：員工需遵守公司考勤規(guī)定，按時上下班，請假需提前提交申請，審批通過后方可離崗，杜絕遲到、早退、曠工。 2.?紀律要求：禁止上班時間脫崗、串崗、玩手機，禁止在生產(chǎn)現(xiàn)場吸煙、打鬧，違反紀律者按公司獎懲制度處理。 3.?獎懲機制：對生產(chǎn)效率高、質量達標、無安全事故的員工/班組，定期評優(yōu)獎勵；對違規(guī)操作、造成質量問題、引發(fā)安全事故的，按情節(jié)輕重追責處罰。 九、附則 1.?本制度由生產(chǎn)部負責解釋、修訂，修訂需經(jīng)公司審批后下發(fā)執(zhí)行。 2.?本制度未盡事宜，按公司相關規(guī)定執(zhí)行，若與國家法規(guī)沖突，以國家法規(guī)為準。 3.?本制度自發(fā)布之日起生效，全員需嚴格遵守。 XX制造有限公司 XXXX年XX月XX日

采購部管理制度 一、目的 為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、原材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 三、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、低價原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 3、廉潔原則 （1）采購人員在職期間不得利用公司賦予的權利和工作之便損害公司形象與利益，不得有虛開、多開公司增值稅發(fā)票的行為。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受宴請。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督； （2）若員工違反任一條，經(jīng)公司查證屬實的，公司有權即時與員工解除勞動合同，并要求員工賠償由此給公司造成的全部損失。情節(jié)嚴重者，公司有權交由公安機關處理，追究員工的刑事責任。 四、采購流程 1、申請 物品（物資）需求部門根據(jù)實際需要，填寫采購申請單，采購申請單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。 2、審核 由采購部會同倉庫審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。審核環(huán)節(jié)如對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于1個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。 3、報批 按采購申請流程報總經(jīng)理批準后交采購部門。 4、詢價比價議價 （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價； （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，按低價原則進行采購； （3）所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或供應商直接詢價，原則上盡量不通過其代理或各種中介機構詢價。 5、定價和定供應商 （1）采購員詢價比價議價后，采購上報報價單及個人建議意見交總經(jīng)理審核； （2）原則上確定的供應商不得隨意更換，若更換原材料供應商需技術部、品質部共同驗證確認后，報總經(jīng)理審核確認，方可采購。 6、樣品提供和確認 （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認； （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 7、供應商選擇 （1）具有合法經(jīng)營主體者； （2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者； （3）信譽良好者； （4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 8、合同簽定 （1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同； （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 9、進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應； （2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。 10、簽收貨物，驗收入庫 （1）采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、原材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用物品經(jīng)倉庫驗收合格后，開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門辦理換（退）貨手續(xù)； （2）入庫單必須由專人妥善保管，以備后查。 11、對賬付款 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 五、考核 凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。 六、本制度由總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行，解釋權歸辦公室。 采購部管理職責 一、采購管理 1、建立建全采購管理運行體系及核心業(yè)務流程； 2、根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計劃，編制采購訂單及資金支付滾動計劃，并組織實施； 3、負責采購合同的簽訂與實施，跟蹤采購物資的到貨進度； 4、收集物料市場價格行情，控制采購成本； 5、負責組織處理供應商違約的索賠、交期異常或質量異常； 6、負責采購貨款的賬務核對與支付申請； 7、負責組織新產(chǎn)品物料試用和新產(chǎn)品開發(fā)物料采購。 二、供應商管理 1、負責開發(fā)新供應商，并組織供應商考察； 2、負責組織對供應商開展質量審核、評價、監(jiān)督等活動； 3、建立和維護供應商檔案和物料價格數(shù)據(jù)庫。 三、倉儲管理 1、負責物料到貨報檢及入庫管理； 2、負責協(xié)助倉庫物料、賬務等日常管理； 3、協(xié)助倉庫對呆滯料與廢料進行預防和處理。 四、其他 1、負責部門文件的搜集、整理及歸檔工作； 2、負責部門團隊建設、人員培養(yǎng)； 3、公司安排的其他相關工作。

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