老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平?，F(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當(dāng)月，怎么辦??？

老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價這幾個科目?，F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表？是小規(guī)模公司

老師您好，公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè)，已經(jīng)經(jīng)營公司6年，正常盈利72萬，資產(chǎn)負債表資產(chǎn)425萬。固定資產(chǎn)61,000以計提折舊3萬，賬面價值3.1萬，庫存0，請問這種情況下公司想注銷。往來在清零。但有未分配利潤72萬多必須得交完稅個人所得稅才能注銷嗎？還是不用管的就可以注銷