類似這樣做 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

#提問# 老師 9月份的進項發(fā)票 10月份對方開了紅字發(fā)票過來, 我們10月并出了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄要怎么處理
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
我公司3月份來了一份發(fā)票,4月份進行沖紅,對方?jīng)]有對3月份發(fā)票進行認證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問一下5月份有張進項已經(jīng)認證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進項轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師您好,我2月份一張發(fā)票紅沖要要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在3月申報稅款,那我進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份還是3月份
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種
支付的標(biāo)書費對方不給開發(fā)票如何記賬
造價咨詢費記入管理費用的哪個明細科目
老師,小規(guī)模企業(yè),公司買了張麻將桌可以睡前抵扣嗎
一人有限公司可以沒監(jiān)事嗎
出口退稅勾選,系統(tǒng)提示一經(jīng)確認,不可撤銷,請問真的假的,萬一選擇錯了咋整
發(fā)現(xiàn)銷售合同開的專票少算了70多,要不要告訴老板
自然人二手房東代開房屋租賃發(fā)票,非住宅,工業(yè)用地,從一手房東已取得發(fā)票。二手房東代開月不超過10萬元的發(fā)票,需要繳什么稅,增值稅是否減免,個人所得稅財產(chǎn)租賃所得怎么繳稅