老師你好，就是咨詢一個問題，現(xiàn)在有相關(guān)規(guī)定說餐費(fèi)報銷必須后附菜單才能入賬么？

1.報銷餐費(fèi)的比例是啥。？每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費(fèi)找我來報銷，有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費(fèi)用，他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了，后面拿一大堆單子來找我報銷，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，這種我讓他們分開，誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字，直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票，這個我能計入福利費(fèi)嗎？有什么需要完善的資料嗎？比例啥的

老師，員工出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)在合作的商務(wù)平臺上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算，員工出差回來后報銷的只有誤餐補(bǔ)貼那塊，如果只有差旅費(fèi)報銷單并且只有補(bǔ)貼金額，這樣在稅前能夠列支嗎？或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實(shí)性呢

老師，公司現(xiàn)在的報銷流程是這樣，規(guī)定一天住宿報肖最多是多少，憑發(fā)票報銷。然后用餐是規(guī)定一天是多少，然后直接做到工資里面。我可以改成一天最多報銷是多少，然后不需要提供發(fā)票，全部做到工資里面給他們嗎？

現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人，之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人，領(lǐng)款人處沒有簽字，審批和發(fā)票都是齊全的，可以在之后規(guī)范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付，出納簽字佐證可以嗎