老師，不好意思啊，我重新表達(dá)一下，19年報11月份的個人所得稅得員工工資金額是4000，但是發(fā)工資發(fā)了10000，并且備注是備注了勞務(wù)收入9-10月的工資，我的賬務(wù)處理是借：應(yīng)付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了，19年的匯算清繳已經(jīng)做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應(yīng)該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師

老師你好，公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進(jìn)項 25309.73 貸：其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做？請告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點！

2021年10月，我公司支付貨款356842元，因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票（其中的2427元12月份才開了發(fā)票），所以在11月時，正確的賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)付賬款356842 貸：銀行存款356842（把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了） 11月做賬時錯將（借：應(yīng)付賬款）寫成了（借：應(yīng)收賬款），導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少，在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時，收到了2427元的發(fā)票，當(dāng)時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了，所以寫了： 借：庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項279.21 貸：應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品： 借：主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸：庫存商品2146.79 老師，請問，2021年12月的這筆關(guān)于做錯的庫存商品的分錄，在2022年1月如何進(jìn)行更改？正確的分錄是什么？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當(dāng)時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計分錄怎么寫呀？算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀？