老師，您好，我公司承擔(dān)了個人繳納的社保，其他應(yīng)付款社保，這個分錄怎么處理呢
轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就行，
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計提社保分錄如下: 借:管理費用（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款（個人承擔(dān)部分） 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師，這個分錄是啥意思？其他應(yīng)付款在貸方是啥意思
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#提問# 員工離職后個人承擔(dān)社保部分拒不繳納，由公司為其繳納，會計分錄怎么做？因為之前個人承擔(dān)社保我做的其他應(yīng)收款
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老師，您好！我們公司老板的社保是100%繳納，我是60%繳納，社保個人部分公司承擔(dān)呢，計提工資，社保，發(fā)放工資，社保，應(yīng)該如何做分錄呢
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老師好，公司員工工資5500，公司承擔(dān)社保742.22，個人承擔(dān)社保371.11，工傷40。公司計提工資社保工傷是這么做分錄嗎？ 1.計提社保工傷繳納社保工傷 借：管理費用—社會保險（公司承擔(dān)）742.22 管理費用—社會保險（個人承擔(dān)）371.11 管理費用—工傷保險40貸：應(yīng)付職工薪酬：782.22 其他應(yīng)收款—社保個人承擔(dān)371.11 借：應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保371.11 貸；銀行存款1153.33 2.計提工資發(fā)放工資 借：管理費用5500貸：應(yīng)付職工薪酬5500 貸：應(yīng)付職工薪酬5500 貸：其他應(yīng)收款=個人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
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老師，您好，我公司承擔(dān)了個人繳納的社保，其他應(yīng)付款社保，這個分錄怎么處理呢
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不做福利費呢？
要么就加在工資計提，然后合計申報個稅
哪種比較好些？
要想稅前扣除，就加在工資計提，然后合計申報個稅
我做到營業(yè)外支出了
那么就做納稅調(diào)增就行
調(diào)到營業(yè)外支出是可以的么昂？
可以的，沒問題的哈
還有老師，就是資產(chǎn)負債里，其他應(yīng)付款法人是正數(shù)，也就是公司欠法人的錢，可以做成借其他應(yīng)付款，貸實收資本么？
建議直接打款給他，返回備注投資款
但是公戶上沒有多少錢，現(xiàn)在要注銷，小規(guī)模納稅人
那樣轉(zhuǎn)實收資本沒有意義的，不需要支付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
那就是把其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，對不
是的，就是那個意思的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。