老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，第一個(gè)問(wèn)題：我們一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?！那增值稅是不是要交5萬(wàn)？?。?！ 第二個(gè)問(wèn)題是，每年這個(gè)退稅！退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀？
您好，第一個(gè)問(wèn)題是5萬(wàn)，第二個(gè)問(wèn)題，退稅是增值稅
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請(qǐng)問(wèn)老師，第一個(gè)問(wèn)題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬(wàn)，本地收入10萬(wàn)，只要預(yù)交40萬(wàn)得增值稅吧，剩余10萬(wàn)申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納，第二個(gè)問(wèn)題項(xiàng)目地收入20萬(wàn)，本地收入30萬(wàn)，也得預(yù)交吧，以為合并超了30萬(wàn)，這個(gè)也是只預(yù)交20萬(wàn)，然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬(wàn)的增值稅，還是20+30萬(wàn)一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
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增值稅的問(wèn)題。我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額累計(jì)了40萬(wàn)。銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話，進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進(jìn)項(xiàng)金額。期末余額就是第二張表。請(qǐng)問(wèn)這樣操作是對(duì)的嗎？
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老師，我一直沒(méi)搞明白，留抵退稅這個(gè)問(wèn)題，比如說(shuō)我有12萬(wàn)的留抵稅額申請(qǐng)退稅，國(guó)家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開(kāi)出15萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，5月只有2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是交增值稅15-2萬(wàn)=13萬(wàn)呀
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老師好，一般納稅人，8月銷(xiāo)項(xiàng)稅是10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是12萬(wàn)，表示這個(gè)月不用交增值稅。增值稅申報(bào)表中，第11行銷(xiāo)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)，第12行進(jìn)項(xiàng)稅為12萬(wàn)，第35行本期應(yīng)補(bǔ)稅額顯示0，正確嗎？謝謝！
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老師您好！麻煩請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我是房地產(chǎn)企業(yè)的會(huì)計(jì)，有一筆會(huì)計(jì)分錄麻煩指教一下。房地產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月都必須預(yù)交增值稅和土地增值稅。這個(gè)月我們做了營(yíng)業(yè)收入1千800多萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是160多萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是40多萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后的交120多萬(wàn)的增值稅。企業(yè)用每個(gè)月預(yù)交的增值稅低掉了120萬(wàn)，這個(gè)分錄怎么做？
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那這個(gè)增值稅怎么退？有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)嗎
每年匯算清繳的時(shí)候退增值稅是嗎？
這個(gè)的話，需要看是否進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)是看要求的
如果進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)那就是沒(méi)得退是這個(gè)意思是嗎
嗯對(duì)，是這意思的了
老師那是不是每個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)都大于銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)的稅額，那是不是每個(gè)月都可以申請(qǐng)退1萬(wàn)的稅額？
不是，退稅一般是年底的
也就是說(shuō)公歷12月15號(hào)以后?。?！打個(gè)比方總結(jié)下本年全年進(jìn)項(xiàng)如果大于全年銷(xiāo)項(xiàng)，合計(jì)金額是5萬(wàn)，那這個(gè)5萬(wàn)就可以申請(qǐng)退回是吧
是的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
好的，謝謝你老師
不客氣的祝您開(kāi)心