#提問(wèn)# 我們公司是做跨境電商的，然后我們之前沒(méi)有做過(guò)退稅，近期打算做，也有了進(jìn)出口權(quán)， 但是我們沒(méi)有出柜子之前就支付了差不多二十萬(wàn)的海運(yùn)費(fèi)，在公司賬上沒(méi)有收入，，，，目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬(wàn)部分海運(yùn)費(fèi)， 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō) 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬(wàn)多 能抵辦理退稅的是 6萬(wàn)多 運(yùn)費(fèi)算4萬(wàn) 本月人工工資申報(bào)了11萬(wàn) 租金是1萬(wàn) 她和我說(shuō)工資按2萬(wàn)算到這個(gè)柜子里的成本，，，，這樣的話(huà) 這個(gè)我本來(lái)申報(bào)了11萬(wàn)的工資 ，就算2萬(wàn)的人工工資到這個(gè)柜子里， 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做？

您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話(huà)，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱(chēng)交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了，所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開(kāi)一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？

貸款的1.35個(gè)億，但其實(shí)我是給就是給對(duì)方的話(huà)，我平時(shí)付的利息的話(huà)是12.66那就是因?yàn)槲抑皼](méi)有碰到過(guò)這樣的事情嗎，他不是說(shuō)那個(gè)企業(yè)所得稅是可以那個(gè)就是免就是扣除的嗎，那因?yàn)楝F(xiàn)在我們的話(huà)都是按四左右來(lái)扣除的。然后，其實(shí)我支付的時(shí)候我是按12.66來(lái)支付的嗎，因?yàn)槲乙膊檫^(guò)那個(gè)就是稅法書(shū)上說(shuō)的就是他不是是可以就是按同期同類(lèi)的那個(gè)金融機(jī)構(gòu)嗎，他的那個(gè)金融機(jī)構(gòu)它的界定也是在就是那個(gè)有有金融資質(zhì)的那個(gè)什么放貸公司財(cái)務(wù)公司，他都算那我當(dāng)時(shí)的時(shí)候我都打過(guò)電話(huà)去他們的公司，他們其實(shí)他們的利率都在12點(diǎn)幾集左右，那他其實(shí)我覺(jué)得稅法上他是應(yīng)該承認(rèn)的就是說(shuō)我不知道我這個(gè)做扣除的時(shí)候就是我在做企業(yè)所得稅的時(shí)候，我是按多少來(lái)扣除會(huì)比較好一點(diǎn)。另外就是實(shí)操我怎么操作怎么調(diào)增

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是別人手里接過(guò)來(lái)的，新?lián)Q了一批員工，股東也換了，但是因?yàn)橹敖?jīng)營(yíng)期間一起官司，現(xiàn)在臨時(shí)和律師事務(wù)所簽訂了合同，總價(jià)195000，這個(gè)金額對(duì)于公司來(lái)說(shuō)較大，目前支付了預(yù)付款10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用？