老師，這個(gè)物業(yè)管理費(fèi)，您要我做的借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款，現(xiàn)在我要結(jié)賬，上面查出來(lái)說(shuō)這個(gè)存在低風(fēng)險(xiǎn)，未識(shí)別明細(xì)，是什么意思?是不能這么做嗎？
你好，這是以前年度的嗎？是的話，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，可以的。
-
Q
鐘老師，您好！我想請(qǐng)教下，我們是合伙投資企業(yè)，收到標(biāo)的企業(yè)的分紅，現(xiàn)在賬上是虧損的，那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過(guò) 未分配利潤(rùn)走嗎？您看下這樣賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。1、收到投資分紅 借：銀行存款 ? 貸：投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借：投資收益 ? 貸：未分配利潤(rùn) 3、分給合伙人 借：未分配利潤(rùn) ? 貸：應(yīng)付股利 4、代扣代繳個(gè)稅及分配 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
-
Q
老師，您好～我們公司有個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。就是按照每個(gè)店利潤(rùn)總額的5%，對(duì)每個(gè)店的店經(jīng)理給予獎(jiǎng)勵(lì)。然后次月發(fā)放。我同事說(shuō)，只要在發(fā)放的時(shí)候做賬務(wù)處理就好。借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款。我覺(jué)得賬務(wù)處理是: 1、計(jì)提分錄 ???借：管理費(fèi)用?? ??貸：應(yīng)付職工薪酬——利潤(rùn)分享計(jì)劃 2、發(fā)放分錄 ?????借：應(yīng)付職工薪酬——利潤(rùn)分享計(jì)劃 ????????????貸：銀行存款等 ???????????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 但我同事說(shuō)我這樣做是不對(duì)的。她說(shuō)利潤(rùn)就是利潤(rùn)，又不是費(fèi)用。為什么要做費(fèi)用。 老師，我想知道正確的賬務(wù)處理到底是什么?謝謝
-
Q
老師好，我收到存款利息，我做借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我的利潤(rùn)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)不相等，就是差這筆21.67，我該怎么辦 我是個(gè)體戶，這個(gè)做內(nèi)賬的
-
Q
老師，我想問(wèn)一下，我們公司做銀行貸款報(bào)表，去年分配利潤(rùn)之后，前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)+去年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)≠去年年末未分配利潤(rùn)了，那么今年做的利潤(rùn)表還有可能讓這個(gè)勾稽關(guān)系存在嗎？是不是只要分配了利潤(rùn)之后，就不相等了！
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅，退的是企業(yè)所得稅嗎
-
老師好，有一批商品過(guò)期了，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出？
-
老師，員工基本工資5000元，個(gè)人社保300元，應(yīng)發(fā)4700元，代扣社保10元，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元，是吧？
-
老師，這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎？我看看跟我想的是不是一樣，進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_，銷項(xiàng)借方，那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎？后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊，為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄，就只寫(xiě)一次借方，我有點(diǎn)不太明白
-
老師，今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記，現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn)，簽的合同33萬(wàn)，怎樣調(diào)整額度？一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
-
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，第一個(gè)問(wèn)題：我們一般納稅人，銷項(xiàng)稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)！??！那增值稅是不是要交5萬(wàn)？?。?！ 第二個(gè)問(wèn)題是，每年這個(gè)退稅！退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀？
-
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際，總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，要合并填寫(xiě)收入、成本、費(fèi)用嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，公司長(zhǎng)期借款金額很大，中途有歸還幾筆，在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息？還是按原借款金額計(jì)算利息，再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息？
-
做過(guò)審計(jì)的老師，固定資產(chǎn)折舊的年限，只要高于最低年限就行嗎？比如房租構(gòu)筑物，我定的是50年，機(jī)械設(shè)備20年？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是去年一年的物業(yè)管理費(fèi)，不是今年的，今年的要明年才交
可以的，可以這么做的
還有，老師，就是前年有個(gè)股東從這個(gè)公司借了30萬(wàn)去開(kāi)另一個(gè)公司，今年把這個(gè)新開(kāi)的公司注銷了，他把錢(qián)還回來(lái)并多還了4600元，這個(gè)我怎么做賬?
我現(xiàn)在這個(gè)上面顯示貸方有余額
剩余的那一部分做利息，借銀行存款貸其的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師沒(méi)有其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目啊，只有其他應(yīng)收款可以嗎？ 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，可以嗎我生成其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費(fèi)，它說(shuō)我在進(jìn)行敏感操作
你好，我沒(méi)有做這個(gè)科目。其他業(yè)務(wù)收入是一級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
哦，老師，是這個(gè)意思：借：銀行存款304600，貸：其他應(yīng)收款300000/應(yīng)交稅費(fèi)4600，是吧？
不是其他應(yīng)收款，是其他業(yè)務(wù)收入，利息屬于收入 你如果做其他應(yīng)收款的話，其他應(yīng)收款在貸方一直會(huì)有這個(gè)余額。
老師，應(yīng)交稅費(fèi)后面還要打二級(jí)科目嗎？這個(gè)稅是不是以后還要怎么處理，我們公司還要交給稅務(wù)局嗎？
對(duì)的是的，需要的需要交稅