老師好，公司之前欠稅20萬，這月留抵抵欠了5萬，現(xiàn)在交5萬，增值稅申報表往哪里填呢
你好，附表二21行里面填寫50,000
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老師，我一直沒搞明白，留抵退稅這個問題，比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅，國家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開出15萬的銷項稅額，5月只有2萬的進項稅額，是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
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老師，我公司上個月計算的應交增值稅5萬，附加稅6000元，之前申請了增值稅留抵退稅2萬，這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)，附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額，留抵退稅不是只影響增值稅嗎，對附加稅也要退嗎？
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Q
老師，我公司老板欠了稅上上個月沒交，然后5月申報表進項大于銷項，有留抵稅，現(xiàn)在怎么把留抵稅沖掉去
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Q
5月申報萬增值稅以后，去稅務局做了抵欠，所以現(xiàn)在5月申報表里的應納稅額和賬上不一樣，是對的么？這筆抵欠是不是要等6月再做？
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Q
增值稅一般納稅人申報表，所屬期2023年3月份，應納稅額和應補（退）稅額都是10萬元，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后，把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數(shù)？
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那這個月現(xiàn)金交的不用填是吧
附表二21行，這個填不上去
對的是的，找你稅務局給你維護一下那邊給填寫
主表的27和30行我填了留抵抵欠的金額可以不
附表二也得填寫 30是在下一個月填寫
那這次留抵抵欠的和實際繳納的稅都不在主表體現(xiàn)是吧，只在附表二21行填留抵抵欠的金額就行了？
是 電子稅務局進入【[增值稅留抵抵欠】模塊，系統(tǒng)自動帶出留抵信息和欠稅信息。 ?核對信息?后選擇是否抵繳滯納金，點擊【提交】完成申請。 ?智能審核?通過后，系統(tǒng)自動辦結(jié)，生成電子文書和計算表。 ?《增值稅納稅申報表附列資料（二）》? ?第21行“上期留抵稅額抵減欠稅”?：系統(tǒng)自動帶出本次留抵抵欠金額
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師好，留抵抵欠的數(shù)是不是要下個月才能在表上體現(xiàn)出來了
你好，你是幾月份有留底呀？
這個月剛抵扣了，這月申請的留抵抵欠
你好，這個月剛抵扣了是什么意思？比如7月份有欠稅，8月份有留底，9月份才能申請抵欠。
之前有進項票，這月才認證抵扣了，認證抵扣完就申請留抵抵欠了
這個月認證了，下一個月才能填寫，在下一個月才能抵扣，你得讓圖表里面有留底稅額才行
一抵扣完，增值稅申報表里就有留抵稅額了
上期留底才可以 不是期末留底
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。