但是我們已經(jīng)做收入申報了

我們給他開的發(fā)票就開手續(xù)費

那怎么差異這么大？本年你收他的錢是52064.23，你給他開的發(fā)票是多少？你這個是從以前年度就結轉(zhuǎn)下來的。

比如第一筆收入，6027.38，我們給他開票是433.96

我先不看以前年度，先看今年的，差異28603.04

今天不合作了，所以想怎么解決平賬的問題

確認收入是根據(jù)開發(fā)票來的，還是權責發(fā)生制？如果是開發(fā)票的話，你少給人家開了， 以后不給他開了。如果都是你單位的收入的話，那就做無票收入，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 如果不想多交稅，借應收賬款，貸營業(yè)外收入，但是有風險。

不用給他們開票，是共享按摩收入，我們就給他們開票是管理費，剩下是我們的收入

那都應該確認收入的

但是你看見我的憑證了嗎？已經(jīng)交稅了的？

意思是已經(jīng)確認過收入了

剛剛給你發(fā)的憑證，兩樣收入都算稅了

那多出來的一部分你能查一下嗎？你沒有回復我，今年給他開了多少發(fā)票 還有一個，你需要去查一下你今年給他提供的服務是多少

你說的這個第一筆收入 比如第一筆收入，6027.38，我們給他開票是433.96 給他提供的服務多少 3萬多，結果做的收入6027.38

你收了人家3萬多，但是確認收入才6000多。

是他們收我的費用，

不對呀，他收了你的費用，怎么應收賬款在貸方？他收你的費用應該是借應付賬款、預付賬款，貸銀行存款。你現(xiàn)在是借銀行存款，貸應收賬款。

上一句話不用看，寫錯 。。 三萬多是之前問對方要的發(fā)票，我先捋一捋25年度，32004先不看，

你收的幾月份的收入也看不出來，還有11月份的收入在2月份做的。你這才做到了4月份 一月份沒有收入