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Q

老師，10月更正了7月和8月的增值稅申報表，補申報了以前未申報的收入。賬是直接做在10月還是反結(jié)賬到7月和8月做賬？

2025-10-29 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-10-29 14:00

補申報的收入應(yīng)做在 10 月賬中，無需反結(jié)賬到 7 月和 8 月調(diào)整。 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款等（補報收入對應(yīng)的款項）貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入（7 月和 8 月應(yīng)計收入）應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（補報的稅額）

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快賬用戶6749 追問 2025-10-29 14:04

調(diào)整了24年的匯算清繳表，只改的主表中的費用，把利潤做正了，也彌補了23的虧損，賬上怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:08

彌補虧損不做分錄哦

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快賬用戶6749 追問 2025-10-29 14:12

匯算清繳表調(diào)整完需要補稅，不做賬務(wù)處理嗎？其實賬上23年和24年都是虧損狀態(tài)。那做25年匯算清繳的時候還用管以前的虧損嗎？還是按賬上的去報25年的匯算清繳？

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:12

交稅的時候做 彌補虧損的不做

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快賬用戶6749 追問 2025-10-29 14:14

其實就是說匯算清繳調(diào)整的，并不影響賬務(wù)處理？那匯算清繳調(diào)整的這些需要做一個什么表格登記嗎？

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:20

具體看是什么業(yè)務(wù)了 有的是調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶6749 追問 2025-10-29 14:31

如果把以前月份的增值稅補到10月，那第三季度的企業(yè)所得稅收入就跟增值稅的對不上了

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:35

你如果是收入未做那你現(xiàn)在就要補做

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補申報的收入應(yīng)做在 10 月賬中，無需反結(jié)賬到 7 月和 8 月調(diào)整。 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款等（補報收入對應(yīng)的款項）貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入（7 月和 8 月應(yīng)計收入）應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（補報的稅額）
2025-10-29
你好? ? ? ?借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? 繳納：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款? 金額是兩個月的合計 摘要備注清楚是購買 7-8月的? ?
2020-11-09
你好，同學(xué)。 沒太明白，你首先，要清理 出，你已經(jīng)交了幾個月的稅，然后再考慮稅局讓你補的，這樣來尋找差異再對應(yīng)的調(diào)整。
2020-10-20
你好，當(dāng)時留底做了哪個科目？
2023-12-29
同學(xué)，你好 那這個更正申報的收入在8月份做賬確認收入可以嗎 不可以的，應(yīng)該是修改6月份的申報表
2024-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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