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當(dāng)月做分錄我是應(yīng)該做在待認(rèn)證里

2023-03-22

你好，同學(xué)。這部分滯納金計(jì)營業(yè)外支出處理即可的。增值稅直接按應(yīng)交稅費(fèi)處理的

2021-03-31

你不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額這個(gè)科目的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-02-18

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 57.17 若有留抵稅額，則需額外處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 47.46 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 47.46 實(shí)際繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9.71 貸：銀行存款 9.71

2024-10-16

你這個(gè)預(yù)繳是啥情況，建筑業(yè)異地預(yù)繳？借預(yù)繳增值稅 142857.14貸銀行142857.14 借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅，142857.14 別的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額按截圖做

2020-10-15

快賬用戶8066 追問 2025-10-27 11:27

以前都是當(dāng)期抵扣了

齊紅老師解答 2025-10-27 11:28

勾選抵扣是以前月份，這張發(fā)票是否有做相關(guān)分錄？

快賬用戶8066 追問 2025-10-27 11:29

沒有抵扣就沒有做，這期抵扣了，該怎么做

齊紅老師解答 2025-10-27 11:31

是費(fèi)用類專票還是？

快賬用戶8066 追問 2025-10-27 11:32