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一、正常計(jì)算增值稅及附加稅，附加稅減半征收。 1、計(jì)算增值稅，分錄是：借：應(yīng)收賬款 10100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅100 2、按需要交的增值稅作為計(jì)稅基數(shù)，正常計(jì)提增值稅附加稅，分錄是：借：稅金及附加 12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 2 三、減免稅時(shí)，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 3.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 1.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 1 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)6

2021-01-19

您好，增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入附加稅不用做

2024-07-04

您好，免征的不需要做賬

2023-11-24

假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2024-11-14

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2024-11-14