2025.5月匯算清繳交了2024年企業(yè)所得稅8萬多，要更正哪些報(bào)表 2024年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
更正的是申報(bào)表，利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表
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老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳是要看年末12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去填那些匯算清繳的表格嗎？
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老師您好 2023年第四季度所得稅申報(bào) 繳納所得稅2萬多 全年一共交了4萬多的所得稅 但是2024年匯算清繳的所得又交了2萬多 那么一共6萬多 請(qǐng)問我23年的財(cái)務(wù)報(bào)表里 利潤(rùn)表的所得稅 填寫是按匯算清繳的金額來嗎
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老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，是在報(bào)告期銷售，在2024年1月1日至3月31日發(fā)生銷售退回，假設(shè)匯算清繳在2月8日，那如果銷售退回發(fā)生在匯算清繳后，追溯調(diào)賬調(diào)表是調(diào)整的2023年，還是2024年？當(dāng)期所得稅調(diào)整的是2023年還是2024年的？謝謝老師！
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老師，我2024年年末本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)虧損的，但是我有10萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒有收入，因?yàn)槟甓忍潛p的比10萬多，所以我匯算清繳企業(yè)所得稅后也不需要繳納企業(yè)所得稅吧？那我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？以前年度損益！怎么做？我還需要按照匯算清繳的表利潤(rùn)額去更正年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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就是我在今年3月份里面 用以前年度損益調(diào)整科目 去更改2024年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳 在哪張表里更改？
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2024年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)、利潤(rùn)表年報(bào)還有第四季度季報(bào)吧 老師，我算2025年未分配利潤(rùn)的時(shí)候就是多了這筆8萬
哪個(gè)申報(bào)表啊
對(duì)，需要有這個(gè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)要重新申報(bào)
什么意思啊老師，我沒更正過，聽不懂你說的
需要有這個(gè)所得稅申報(bào)表
從什么時(shí)候重新申報(bào)
你之前不是申報(bào)過24年的嗎，這個(gè)要重新申報(bào)的意思
老師，你能不能說完整啊 老師要我修改2024年所得稅申報(bào)表？匯算清繳那個(gè)嗎 聽不懂
對(duì)，就是24年所得稅匯算清繳那個(gè)表以及你的兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就行。對(duì)，就是24年所得稅匯算清繳那個(gè)表以及你的兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就行。平時(shí)預(yù)繳的那個(gè)不需要申報(bào)。