老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來了，代賬公司只給了老板資產(chǎn)負債和利潤表。如果我按資產(chǎn)負債的期末數(shù)作為我的期初數(shù)，從這個月開始錄入新的賬套。是有應收、應付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢

老師我接了一個單位的內賬，之前沒有做賬，現(xiàn)在要開始做賬的，我盤點了倉庫賬，固定資產(chǎn)，應收應付也建好，自己通過這些數(shù)據(jù)建賬！但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)減去負債才1000萬左右，外債所有者權益卻是6000多萬，你說我怎么去做呢？

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計了，問了記賬公司的說是審計之后他們折回去調過賬，所以導致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導致現(xiàn)在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了