請(qǐng)問老師，公司做跨境電商的，有一筆業(yè)務(wù)平臺(tái)收了5000美金定金，扣除手續(xù)費(fèi)后提現(xiàn)到公司賬戶，然后尾款是直接轉(zhuǎn)入公司賬戶，再結(jié)匯出來，收匯和結(jié)匯的賬戶是同一個(gè)，怎么做分錄？

老師，您好。一個(gè)公司有對(duì)公賬戶和現(xiàn)金賬戶（股東的銀行卡，來回轉(zhuǎn)賬），從公賬轉(zhuǎn)給供應(yīng)商材料款，做內(nèi)賬時(shí)分錄怎么做，要涉及到進(jìn)項(xiàng)稅嗎？收到的進(jìn)項(xiàng)票給做外賬的會(huì)計(jì)了

就是一個(gè)傳媒公司，現(xiàn)在是個(gè)人打錢到我公司工戶，我提現(xiàn)到法人名下備注是往來款，其實(shí)我是幫客戶充抖音幣的，100塊錢我只是掙1塊錢而已，我想做無票收入，分錄我要怎么做

老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應(yīng)收款100000，給主播傭金20000，實(shí)收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸：應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的，因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的，這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣，因?yàn)榭缭铝?，比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實(shí)際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個(gè)分錄，收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的

檢查一下會(huì)計(jì)分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費(fèi)， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個(gè)員工，25萬，寫著報(bào)銷款， 7.老板轉(zhuǎn)錢走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個(gè)稅， 先做： 借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬