結轉了，用財務軟件結轉的！那財務軟件上的科目余額表我應該選擇25.1-9月還是25.7-9月？

科目余額表你選9月份的就行。

出資產(chǎn)負債表就是看科目余額表的期末余額對吧？先做利潤表。然后利潤表的凈利潤金額+資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初余額=資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額對吧

對的是的，是這個意思，但是這個沒有重分類

那利潤表本期金額。應該選25.7-9月份的數(shù)吧？我們小規(guī)模季報

是的對的是的對的。

這個申報季度所得稅報表，提示這個能忽略嗎？能提交申報嗎

可以的，只要和你的利潤表一樣，這里忽略就行。

就是小規(guī)模季報，企業(yè)所得稅季度報表填的是25.1-9月本年累計收入，成本，利潤對吧？只不過季度財務報表利潤表本期收入填的是季度25.7-9月的對吧

對的是的， 小企業(yè)會計準則，本期收入填寫的是七到九 他和企業(yè)會計準則填寫的方法不一樣

老師我25年3月計提了工資。當時的分錄是 借:管理費用-工資 8萬 貸:應付職工薪酬 8萬。現(xiàn)在9月份賬上我想把3月計提的分錄紅沖掉。因為是多計提的，，那我應該紅沖當時計提的分錄？還是做相反的會計分錄？？我現(xiàn)在紅沖后科目余額表的管理費用是負數(shù)是不是不對啊

最好是之前的分數(shù)不變，金額是負數(shù)，或者是借應付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)

啥意思？就是紅沖？之前分錄不變，只不過金額為負數(shù)對吧？？那我季度利潤表的管理費用是負數(shù)沒事吧稅務局不會找事吧

借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬工資負數(shù)這個就是 不會

老師，申報小規(guī)模季度所得稅表，提示這個沒事吧？能提交申報嗎