老師企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬，我的賬載數(shù)和實(shí)際發(fā)放的數(shù)字不一致，跟我稅務(wù)申報(bào)也不一致，那我現(xiàn)在填寫實(shí)際數(shù)和稅務(wù)數(shù)字是不是也不一致還是要跟實(shí)際數(shù)字一致呢

季報(bào)企業(yè)所得稅：1.為工資計(jì)提數(shù)據(jù)46900+社保11544.12元=58444.12元 2.實(shí)際發(fā)放工資為45200元（為2024.12-2025.8） 我個(gè)稅申報(bào)是按計(jì)提數(shù)申報(bào)的：46900元 那實(shí)際發(fā)放工資小于個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該沒有關(guān)系吧

企業(yè)所得稅季報(bào)中實(shí)際支付給職工薪酬是不是可以填比今年個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)字小，因?yàn)榻衲?月份申報(bào)的是去年12月份的工資，所以累計(jì)實(shí)際支付的是去年12月-8月。

企業(yè)所得稅報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是填寫工資薪酬的借方，但是申報(bào)未按照個(gè)稅收付實(shí)現(xiàn)制來申報(bào)，這個(gè)借方包含1月發(fā)放24年12月份工資。但是12月工資實(shí)際是在12月個(gè)稅所屬期申報(bào)的，這種也是填借方全部數(shù)字嗎？

老師，新一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面，職工薪酬一欄怎么取數(shù)？實(shí)際發(fā)放又怎么取數(shù)？我們公司一直都是幾個(gè)月幾個(gè)月的結(jié)算工資，但是我申報(bào)的時(shí)候都是，本月計(jì)提了多少申報(bào)多少，攢幾個(gè)月直接發(fā)，就是個(gè)稅申報(bào)和我實(shí)際發(fā)放數(shù)字不一致，我這個(gè)該怎么填寫？