公司報(bào)關(guān)單上是人民幣433968，申報(bào)的時(shí)候，用4月的匯率7.1775，計(jì)算出來的美元離岸價(jià)是60462.28，但是數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候，警告類的報(bào)錯(cuò)，申報(bào)的美元離岸價(jià)（60462.28000）超過報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的（56634.00），請確認(rèn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤，這種是什么情況呢，如何處理呢
差異源于匯率使用不符。報(bào)關(guān)單美元價(jià) 56634 是按報(bào)關(guān)時(shí)匯率算的，你用了 4 月匯率 7.1775 才導(dǎo)致申報(bào)數(shù)偏大。處理：按報(bào)關(guān)單美元價(jià) 56634 申報(bào)，或用報(bào)關(guān)時(shí)的匯率（約 7.6627）重新計(jì)算，確保與報(bào)關(guān)單一致；若有合理原因，寫說明給稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋。
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您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上，比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？ 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時(shí)自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
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請問，新開公司的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個(gè)公司的小股東時(shí)候的信息會彈出來，其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了，但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個(gè)提示：您已觸及多次/較高金額/疑點(diǎn)信息申請代開發(fā)票，如果是長期從事經(jīng)營活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)辦理稅務(wù)登記，自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性，依法繳納相關(guān)稅費(fèi)，不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收；有虛開發(fā)票行為的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒收違法所得，并處50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料（包括但不限于從事經(jīng)營活動(dòng)的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的資料），以備稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)進(jìn)行查驗(yàn)。” 自己從來沒開過，沒涉及過，請問是什么情況
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公司報(bào)關(guān)單上是人民幣433968，申報(bào)的時(shí)候，用4月的匯率7.1775，計(jì)算出來的美元離岸價(jià)是60462.28，但是數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候，警告類的報(bào)錯(cuò)，申報(bào)的美元離岸價(jià)（60462.28000）超過報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的（56634.00），請確認(rèn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤，這種是什么情況呢，如何處理呢
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不是說這個(gè)匯率一旦使用，一年內(nèi)不能更改嗎？我們同一天的另外一份報(bào)關(guān)單，也用的是這個(gè)匯率，自檢的時(shí)候，沒有出現(xiàn)問題，我是還可以更改匯率嗎？老師的課程上講的說是用中國銀行發(fā)布的中間價(jià)
是每個(gè)月首個(gè)工作日的或者最后一個(gè)工作日的匯率 不是說就固定這一個(gè)數(shù)做匯率哦
報(bào)關(guān)單上的出口日期是4.3號，所以我用了4.1號的呢，就算是用當(dāng)天的或者月底最后一個(gè)工作日的，也沒有到7.6627這么大的呢，這到底咋回事呀，好難受呀
先查報(bào)關(guān)單：確認(rèn)報(bào)關(guān)單上 “幣制” 是不是人民幣，若報(bào)關(guān)單本身是美元（比如電子數(shù)據(jù) 56634.00 是美元），你誤按人民幣金額換算，就會算錯(cuò)，先核對報(bào)關(guān)單幣制字段； 若報(bào)關(guān)單確是人民幣，查電子數(shù)據(jù)來源：聯(lián)系報(bào)關(guān)行確認(rèn)報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)（56634.00 美元）是否錄錯(cuò)（比如把人民幣金額誤錄成美元）； 匯率問題：若幣制沒錯(cuò)，用報(bào)關(guān)單人民幣金額 ÷ 電子數(shù)據(jù)美元數(shù)（433968÷56634≈7.66），這個(gè)匯率可能是報(bào)關(guān)時(shí)錄入的匯率，你需按報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)里的匯率反算，而非自己選的 4 月匯率，按 “報(bào)關(guān)單人民幣金額 ÷ 電子數(shù)據(jù)美元數(shù)” 得出的匯率填，確保申報(bào)美元數(shù)和電子數(shù)據(jù)一致。
您的意思是，我可以直接用報(bào)關(guān)單上的美元價(jià)格，填寫錄入對嗎？電子口岸卡上是否可以導(dǎo)出離岸美元價(jià)呢，如果可以，我后續(xù)就不自己計(jì)算了，直接填寫這個(gè)離岸美元價(jià)格，會有什么問題，是否影響退稅呢
你最好是問問稅局，系統(tǒng)問題的幾率很大
好的，謝謝老師，那如果我直接用它顯示出來的價(jià)格填寫，或者我直接填寫電子口岸卡里面顯示的價(jià)格，會影響退稅嗎，或者會少退稅金額嗎
會的，會影響退稅哦 因?yàn)槟懔硗鈨蓮垐?bào)關(guān)單填寫上了，就這一個(gè)提示不對
這種的稅局老師是可以給處理的是嗎，如果另外兩單也改會有問題不
是的，一般系統(tǒng)問題他們都會處理